******************集团共6家下属企业（含其所属单位）2024 年度内部控制（以下简称内控）与合规管理体系有效性提供监督评价工作服务，欢迎符合条件、愿意合作的咨询服务机构踊跃报名。现将有关事项公告如下：
一、项目名称
******集团关于选聘下属企业2024年度内控与合规管理体系有效性监督评价服务中介机构采购项目：
******有限责任公司3家下属企业（含其所属单位）2024 年度内控与合规管理体系有效性监督评价项目
************有限责任公司3家下属企业（含其所属单位）2024 年度内控与合规管理体系有效性监督评价项目
二、服务范围
第一标段、第二标段共6家下属企业（含其所属单位）2024年度内控与合规管理体系有效性监督评价。
三、项目服务费用
本项目总费用不超过200000元（含税，涵盖项目实施期间所有费用），其中第一标段不超过100000元（含税），第二标段不超过100000元（含税）。
四、项目服务期
自合同签订之日起至项目验收结项。
五、售后服务期
自项目验收结项起3个月。
六、采购内容
中选的中介机构应根据市国资委制定的监管企业2024年度内部控制与合规管理体系有效性评价标准，结合我公司下属企业内部控制与合规管理体系建设和运行的实际情况，围绕企业的内控体系内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等情况，对企业内部控制的设计与运行情况进行全面评价，内控评价工作应充分收集被评价单位内控体系设计和运行是否有效的证据，依据评价的内容填制工作底稿，分析企业内部控制设计缺陷和执行缺陷，并提出相应的整改措施，助其强化合规管理及风险应对、处理能力。具体服务内容包括但不限于：
1.根据市国资委内控与合规监督评价标准、及下属企业《内部控制评价手册》《内控评价缺陷认定标准》《合规评价标准》等相关要求，结合每一家被评价单位业务特点及实际，分别制定适用于被评价单位业务的评价指标；
2.对响应标段的下属企业（含其所属单位）2024年度内控与合规管理体系自评报告进行复核检查，出具复核意见并分别撰写每一家企业的内控与合规管理体系监督评价报告（以下简称评价报告）及相应内控与合规管理体系缺陷汇总表；
3.撰写响应标段内汇总版内控与合规管理体系监督评价报告；
4．开展企业内控与合规管理体系监督评价实务培训；
5．配合我公司完成下属企业2024年度内部控制与合规管理体系有效性监督评价发现问题整改情况及相关监督检查的复核验收工作。
6.配合我公司开展下属企业制度合规性、适用性审查与缺陷评估，形成汇总版制度体系建设与执行情况监督检查报告。
七、提交成果
本项目成果必须按照采购文件及合同相关要求进行，并并提交成果材料如下（需提交的最终成果全部材料应须以书面盖章形式提交，其中书面形式提交成果需打印装订成册，一式三份）：
包括但不限于：
1.下属企业内控与合规管理监督评价指标；
2.响应标段内每家公司内控与合规管理监督评价报告及内控与合规管理体系缺陷表；
3.响应标段内3家公司汇总版内控与合规管理监督评价报告；
4.编制响应标段内每家公司内控与合规管理体系整改工作方案；
5.响应标段内3家公司汇总版制度体系建设与执行情况监督检查报告。
八、供应商应具备以下条件
1.为中华人民共和国境内注册登记的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；
2.具有内控、风险、合规管理咨询服务能力的服务机构，且须保证从采购人通知开展工作之日起至完成项目所有工作为止有足够的现场服务人员（每个标段现场服务人员不少于3人）；
3.近三年无违法记录，具有较好的知名度和良好的社会信誉；
4.承担过国有企业内控与合规管理体系有效性监督评价、内控体系评价、内部体系建设咨询服务，具有成型方法论或案例等；
5.人员要求：中介机构拟实际投入本次内控复核评价人员结构合理、人员足够、经验丰富且不少于4人，具有注册会计师证书/中级职称不少于2人，其中项目现场负责人内控与合规管理体系有效性评价、内控评价、内部体系建设项目经验不少于3个；
6.对在“信用中国”网站(****** )、中国政府采购网(****** )等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；
7.每个供应商只能投递一个标段，投递两个标段的，两个标段的响应文件均按无效文件处理。
8.本项目不接受联合体报价。
九、采购方式
询比采购。
十、采购文件的获取
******有限责任公司官网(******/)的通知公告处下载（本公告附件），自行根据相关情况进行报价，但报价不得超过本次采购服务对应************有限责任公司官网上查看。
十一、响应文件递交
1.要求：内容遵照采购文件规定，一式伍份装订成册并妥善密封。
2.递交文件截止时间：2025年6月24日17:00；
3.递交文件地点：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室，逾期送达的、未送达指定地点的或不按采购文件要求密封的响应文件，采购人不予接收。
十一、采购人联系方式
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室
联系人：李女士电话：******
******有限责任公司关于选聘下属企业2024年度内部控制与合规管理体系有效性监督评价服务中介机构采购文件
