一、 *采购人名称： ******委员会党建工作部（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会党建工作部（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年8月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 CC388A 粉盒 2 990.0 惠普/HPCC388A 验收通过 2 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 10 325.0 娃哈哈350ml 验收通过 3 大卫 魔术扫把 套扫扫把 2 49.0 大卫魔术扫把 验收通过 4 晨光/M&G ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】 6 90.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 5 三星小钢炮A4 70g 打印/复印纸 4 860.0 小钢炮三星小钢炮A4 70g 验收通过 6 得力/deli PU/PVC笔记本 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页 12 294.0 得力/deli3151 验收通过 7 清风 草本杀菌湿巾 草本杀菌 80片 10 175.0 清风/qingfeng草本杀菌 80片 验收通过 8 清风 B338C2 抽纸 3盒/提 13 279.5 清风/qingfengB338C2 验收通过 9 黄山毛峰 一级精品 新茶500克/袋 4 792.0 黄山新茶500克/袋 验收通过 10 晨光 APYVR960 A3复印纸4包/箱 500张/包 4 780.0 晨光/M&GAPYVR960 验收通过 11 晨光 APYVPB02 彩色复印纸80克 100张/包 5 62.5 晨光/M&GAPYVPB02 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡丰群
