一、 *采购人名称： ******大学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************354
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******大学
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 双A 230ml 一次性纸杯（100个/包） 5 60.0 富强双A 230ml 验收通过 2 妙洁 大号270ML 一次性纸杯 增厚 100只/包 50 995.0 妙洁/magic大号270ML 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张老师
