一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-683449
四、项目名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******公安局松山区分局
地址：内蒙古自治区_赤峰市_松山区公安分局松州派出所
联系方式：******
******有限公司
地址：赤峰市松山区供销社楼下西侧
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 门板专用卡扣,采购数量：10.0000; | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 右前玻璃升降器开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 3 | 手柄充电线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 85.00 | 85.00 |
| 4 | 倒车镜总成,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 5 | 后尾灯LED的,采购数量：2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 6 | 后雨刷臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 7 | 空调面板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 机头水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 9 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 298.00 | 298.00 |
| 10 | 动平衡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 11 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 12 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 化清,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 16 | 后雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(支) | 65.00 | 65.00 |
| 17 | 雾灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
合同金额： 3263.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰陆拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 门板专用卡扣,采购数量：10.0000; | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 右前玻璃升降器开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 3 | 手柄充电线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 85.00 | 85.00 |
| 4 | 倒车镜总成,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 5 | 后尾灯LED的,采购数量：2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 6 | 后雨刷臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 7 | 空调面板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 机头水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 9 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 298.00 | 298.00 |
| 10 | 动平衡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 11 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 12 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 化清,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 16 | 后雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(支) | 65.00 | 65.00 |
| 17 | 雾灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
合同金额： 3263.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰陆拾叁元整
八、验收日期：2025年08月06日
九、验收组成员：李治国、李艳辉
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******公安局松山区分局
2025年08月06日
