一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝锐 LC01-25 卷筒纸 15 2025.0 蓝锐LC01-25 验收通过 2 誉诚航 YC0035 扫把 20 260.0 誉诚航YC0035 验收通过 3 誉成 90120 垃圾袋 5 1550.0 誉成90120 验收通过 4 蓝锐 LC07-08 卫生间专用擦手纸 20 2500.0 蓝锐LC07-08 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵伯刚
