一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天福 PC396 计时器/计步器单排2道记忆秒表跑步电子秒表运动计时器 5 125.0 天福PC396 验收通过 2 得力 2053 美工刀 5 15.0 得力/deli2053 验收通过 3 得力 1555 电子计算器 2 116.0 得力/deli1555 验收通过 4 得力 9064 /9063 彩色荧光膜 便签本/便条纸/N次贴 5色（43*12mm）100张 24 96.0 得力/deli9064 验收通过 5 公牛 GN-216 3-5米 电源插座 5 350.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 6 公牛 GN-217 5米 8位总控 电源接线板插排插线板插板（3-5） 5 375.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 7 易利丰(elifo)封面纸a4封皮纸彩色皮纹纸a4云彩纸压纹纸厚硬彩色卡纸 230g 一包100张 4 92.0 易利丰/elifo易利丰（elifo）ylffpz 验收通过 8 得力 6018 剪刀 12 60.0 得力/deli6018 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪元武
