一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-08-970031
二、合同名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-682341
四、项目名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******控制中心
地址：内蒙古自治区_锡林郭勒盟_二连浩特市二连浩特市
联系方式：******
供应商(乙方)：二连浩特市杨旭汽配
地址：内蒙古二连浩特市贝加尔街欧亚小区街面楼43号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(项) | 3550.00 | 3550.00 |
| 2 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 3 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(项) | 55.00 | 55.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 6 | 雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 7 | 空调压缩机,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 惰轮,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 9 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 10 | 空调蒸发箱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1750.00 | 1750.00 |
| 11 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 曲轴位置传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 13 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 14 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 15 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 16 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 18 | 补胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 19 | 座椅加热,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 9845.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰肆拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(项) | 3550.00 | 3550.00 |
| 2 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 3 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(项) | 55.00 | 55.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 6 | 雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 7 | 空调压缩机,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 惰轮,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 9 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 10 | 空调蒸发箱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1750.00 | 1750.00 |
| 11 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 曲轴位置传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 13 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 14 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 15 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 16 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 18 | 补胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 19 | 座椅加热,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 9845.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰肆拾伍元整
八、验收日期：2025年08月07日
九、验收组成员：杨靖宇、阿木嘎楞、曹卫云、祁奇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******控制中心
2025年08月07日
