一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************075
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年8月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的品牌电风扇 6 948.0 -************ 验收通过 2 回型针 20 50.0 -************ 验收通过 3 南孚品牌5号电池 40 160.0 -************ 验收通过 4 小钢炮70克A4纸 10 1800.0 -************ 验收通过 5 立思辰GA2630DN硒鼓 7 2590.0 -************ 验收通过 6 惠普1108硒鼓 5 400.0 -************ 验收通过 7 钉书针 20 50.0 -************ 验收通过 8 富士施诺3065感光鼓 1 700.0 -************ 验收通过 9 惠普NS1020C粉筒 4 280.0 -************ 验收通过 10 晨光0.5中性笔笔芯 2 36.0 -************ 验收通过 11 得力品牌B5笔记本 10 180.0 -************ 验收通过 12 票据装钉机 1 860.0 -************ 验收通过 13 得力品牌A5笔记本 25 450.0 -************ 验收通过 14 燕尾夹（中号） 10 120.0 -************ 验收通过 15 Tp-Link无线路由器 3 780.0 -************ 验收通过 16 3100硒鼓 10 4600.0 -************ 验收通过 17 得力0.5中性笔 3 54.0 -************ 验收通过 18 富士施诺3065硒鼓 3 540.0 -************ 验收通过 19 燕尾夹（小号） 15 135.0 -************ 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄莹
