一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区俊扬图文印务部
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP149 PU/PVC笔记本 20 270.0 得力/deliBP149 验收通过 2 得力 7789 打印/复印纸 80G复印纸 8 1920.0 得力/deli7789 验收通过 3 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 36.0 得力/deli0018 验收通过 4 斑马牌 JJ56 中性笔 20 50.0 斑马牌/ZEBRAJJ56 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
