一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************277
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年7月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 3 49.5 得力/deli8552ES 验收通过 2 得力 5681 1只25mmA4塑料档案盒 5 44.0 得力/deli5681 验收通过 3 齐心 B3500 别针/回形针/大头针镀镍防锈 100枚/盒 10盒装(纸盒) 办公用品 1 15.0 齐心/ComixB3500 验收通过 4 得力 收纳/陈列用品/deli 5534抽杆报告夹(白)(只) 2 36.0 得力/deli5534 验收通过 5 得力 5854抽杆报告夹(混)(10个/包) (单位：包) 2 20.0 得力/deli5854 验收通过 6 得力/deli8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 3 55.5 得力/deli8552 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦国莲
