一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市燕林文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************527
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6050 剪刀(混)(把) 4 40.0 得力/deli6050 验收通过 2 得力 909 笔筒(黑)(只) 4 34.0 得力/deli909 验收通过 3 得力 0484 重型省力订书机 （单位：台） 2 200.0 得力/deli0484 验收通过 4 得力 7949 会议记录本(黑)-16K-80张(本) 1 14.0 得力/deli7949 验收通过 5 得力 53272 得力/deli 53272植物固体胶(白色)(21g/支) 5 245.0 得力/deli53272 验收通过 6 好印来70g 复印纸打印纸 A3 4本*500页/本 件/4包装 4 720.0 好印来70克 A3复印纸 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
