一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 乔丹 QD-6669 篮球 36 3600.0 乔丹QD-6669 验收通过 2 本子铺 16开 日记笔记本 31 465.0 本子铺16开 验收通过 3 福莱狮 一付 乒乓球拍 31 775.0 福莱狮一付 验收通过 4 蓝邦 LB-307 羽毛球拍 7 420.0 蓝邦LB-307 验收通过 5 英雄 372-2 黑色铱金钢笔 50 1500.0 英雄/HERO372-2 验收通过 6 申士 9718 记事本 19 380.0 申士9718 验收通过 7 掌握 GMM92804 36色丙烯马克笔 32 960.0 掌握/GraspGMM92804 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵彦
