一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号： ************847
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年6月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8717 白板 毛毡板含背胶 4 512.0 得力/deli8717 验收通过 2 得力 5685 档案盒 10cm 蓝色 20 400.0 得力/deli5685 验收通过 3 益美得 HH20009 粉笔 六角白色彩色粉笔 48支/盒 50盒/件 2 240.0 益美得HH20009 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒙开金
