一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************401
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 39 1365.0 蓝月亮/Blue moon2kg/瓶 验收通过 2 晨光 AYZ97510A 印油/印泥/印台 2 16.0 晨光/M&GAYZ97510A 验收通过 3 得印 三防热敏不干胶标签纸 80mm*50mm 500张 标签打印纸/条码纸 50 900.0 得印/Befon三防热敏不干胶标签纸 80mm*50mm 500张 验收通过 4 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 7 7.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 5 晨光 ASG97156 胶棒 108 216.0 晨光/M&GASG97156 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄文浩
