一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-683867
四、项目名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******公安局松山区分局
地址：内蒙古自治区_赤峰市_松山区公安分局铁东派出所
联系方式：******
******有限公司
地址：赤峰市松山区供销社楼下西侧
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换附件工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 560.00 | 560.00 |
| 2 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 前杠右侧亮条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 前杠杠卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 5 | 前杠泡沫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 6 | 左前杠灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 7 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 机盖钣金,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 230.00 | 230.00 |
| 12 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(条) | 260.00 | 260.00 |
| 13 | 叶子板钣金,采购数量：2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 210.00 | 210.00 |
| 15 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 16 | 大灯总成,采购数量：2.0000; | 2(个) | 315.00 | 630.00 |
合同金额： 4030.00元，大写(人民币)：肆仟零叁拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换附件工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 560.00 | 560.00 |
| 2 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 前杠右侧亮条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 前杠杠卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 5 | 前杠泡沫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 6 | 左前杠灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 7 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 机盖钣金,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 230.00 | 230.00 |
| 12 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(条) | 260.00 | 260.00 |
| 13 | 叶子板钣金,采购数量：2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 210.00 | 210.00 |
| 15 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 16 | 大灯总成,采购数量：2.0000; | 2(个) | 315.00 | 630.00 |
合同金额： 4030.00元，大写(人民币)：肆仟零叁拾元整
八、验收日期：2025年08月06日
九、验收组成员：金永峰、王雅志
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******公安局松山区分局
2025年08月06日
