一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************838
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 1018 别针/回形针/大头针 办公曲别针/镀镍防锈回形针 盒装 50 69.5 优智风1018 验收通过 2 优智风 88051 彩色票夹/长尾夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 10 120.0 优智风88051 验收通过 3 优智风 YZF-K400A 加厚新料85C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 32 224.0 优智风YZF-K400A 验收通过 4 得培力 报告夹 110 88.0 得培力/depli无型号 验收通过 5 得培力 报告夹 110 220.0 得培力/depliD311 验收通过 6 得力 5623ES 档案盒 5 50.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 得培力 D-35 档案盒 148 1184.0 得培力/depliD-35 验收通过 8 得力 N241-3 (1/3CS) 电脑打印纸 1 58.0 得力/deliN241-3 (1/3CS) 验收通过 9 得培力 D-1035 中性笔 1 24.0 得培力/depliD-1035 验收通过 10 得力 5534 抽杆报告夹 120 178.8 得力/deli5534 验收通过 11 得力 7093 固体胶 48 166.08 得力/deli7093 验收通过 12 得力 8556ES 长尾票夹 10 84.1 得力/deli8556ES 验收通过 13 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 9 1485.0 尖兵A5 70g 验收通过 14 白木 70g/A4 打印/复印纸 81 13365.0 白木70g/A4 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
