一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************396
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 20 700.0 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 验收通过 2 DSB 4608 不干胶标签 1 6.0 DSB4608 验收通过 3 得力 S656 中性笔 36 540.0 得力/deliS656 验收通过 4 得力 DLB-TN1035 激光碳粉盒 （单位：个） 黑 20 1600.0 得力/deliDLB-TN1035 验收通过 5 得力/deli 1541A 电子计算器 5 190.0 得力/deli1541A 验收通过 6 得力 0012 订书钉12# 24/6 1000枚/盒 50 50.0 得力/deli得力0012 验收通过 7 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 20 90.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 8 ******银行存款日记款 270*191mm 账簿 1 10.0 ******银行存款日记款 验收通过 9 晨光/M&G APYE3K78PU/PVC笔记本 普惠型皮面记事本18K80页 10 80.0 晨光/M&GAPYE3K78 验收通过 10 得力9879 10mm光敏印油（红） 5 22.5 得力/deli9879 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘晓
