一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************859
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0370 得力0370省力订书机 1 15.0 得力/deli0370 验收通过 2 得力 0012S 得力0012订书钉 10盒 1 8.0 得力/deli0012S 验收通过 3 雅高 92058 木柄无纺布拖把 4 30.0 雅高92058 验收通过 4 妙洁 MDCA50 妙洁MDCA50-B纸杯270ML 40 460.0 妙洁/magicMDCA50 验收通过 5 晨光 ABS92709 晨光ABS92743长尾夹15MM 6号 10 80.0 晨光/M&GABS92709 验收通过 6 徽王 徽王布拖把 2 20.0 徽王徽王布拖把 验收通过 7 得力 0055 0037回形针 48盒一箱 10 38.0 得力/deli0055 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭建祥
