一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************698
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力Z7503木尚复印纸70克 8包一箱 2 280.0 得力/deli得力Z7503木尚复印纸70克 验收通过 2 南孚 5号 电池(2粒装） 30板一盒 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭建祥
