一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红双喜 游乐场/体育场馆设施 3 240.0 红双喜/DHS网架 验收通过 2 红双喜 游乐场/体育场馆设施 6 162.0 红双喜/DHSBP01网兜 验收通过 3 尖兵 70克 A4 打印/复印纸 11 1760.0 尖兵70克 A4 验收通过 4 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B U盘 5 450.0 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35B 验收通过 5 得力 7093 胶棒 6 21.0 得力/deli7093 验收通过 6 红双喜 D40+ 乒乓球 4 168.0 红双喜/DHSD40+ 验收通过 7 惠普 KM100 键鼠套装 2 210.0 惠普/HPKM100 验收通过 8 文印保 CF218/230 墨粉/碳粉 12 960.0 文印保CF218/230 验收通过 9 西部数据 HUS722T1TALA604 移动硬盘 2 1100.0 西部数据/WDHUS722T1TALA604 验收通过 10 天勤 cf500 粉盒 4 1440.0 天勤cf500 验收通过 11 公牛 GN-96033 多功能插座 3 165.0 公牛/BULLGN-96033 验收通过 12 得力 5683 档案盒 20 198.0 得力/deli5683 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈永洪
