一、 *采购人名称： 荔波县综合行政执法局
二、 *履约供应商名称： 荔波县金锋文体用品商场
三、 *采购项目编号： ************871
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 荔波县综合行政执法局
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYRA609 A4牛皮纸档案袋 51 53.04 晨光/M&GAPYRA609 验收通过 2 得力 0012 24/6订书钉1000枚/盒 24 72.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 8556ES 彩色长尾票夹(混)(60只/筒) 3 45.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 晨光 ADM94584 A4白色斜纹纽扣文件袋 2 31.8 晨光/M&GADM94584 验收通过 5 晨光 ABS92741 彩色长尾夹25mm48个/罐 6 94.68 晨光/M&GABS92741 验收通过 6 得力 5604 75mmA4档案盒蓝色单个装 10 173.0 得力/deli5604 验收通过 7 齐心 HC-75 A4 75mm档案盒 10 135.0 齐心/ComixHC-75 验收通过 8 得力 3164 25K100张高档款活页笔记本 3 114.0 得力/deli3164 验收通过 9 晨光 AGPJ0601 0.5mm黑色按动中性12支/盒 15 450.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 10 得力 7092 固体胶棒20g/支 单支装 10 30.0 得力/deli7092 验收通过 11 得力 9879 光敏印油 2 24.0 得力/deli9879 验收通过 12 得力 3151 25K100张笔记本233*178mm 黑色 3 69.0 得力/deli3151 验收通过 13 得力 5606 档案盒 10 120.0 得力/deli5606 验收通过 14 得力 6009 剪刀 2 14.0 得力/deli6009 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘宇佳
