******服务中心关于报告夹的网上超市采购项目 （项目编号:************247 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******服务中心关于报告夹的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************247
项目联系人:王雪娇
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区哈密市伊州区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******服务中心
采购单位地址:哈密市天山北路26号
采购单位联系人和联系方式:阿米乃木:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******8
采购单位预算编码:404002
三、成交信息
成交日期:2025年4月17日
总成交金额（元）:2358 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 伊州区爱国北路文辉办公用品服务部 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区爱国北路汇雅小区二楼底商2-3 2358.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 齐心 Q312白拉杆夹 报告夹 齐心/Comix Q312白拉杆夹 10 1.5 15.0 2 得力 5603 档案盒 得力/deli 5603 38 10.0 380.0 3 齐心 A1251 档案盒 齐心/Comix A1251 5 15.0 75.0 4 得力 9531 夹子/收纳夹子 得力/deli 9531 5 5.0 25.0 5 得力 53409 胶棒 得力/deli 53409 1 4.0 4.0 6 子弹头 TS-010 电源插座 子弹头 TS-010 1 35.0 35.0 7 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 齐心/Comix JF4820 1 10.0 10.0 8 得力 8383 档案袋 得力/deli 8383 10 1.0 10.0 9 得力 33600 资料册 得力/deli 33600 2 45.0 90.0 10 联想 4XA0E97775 刻录机 联想/lenovo 4XA0E97775 2 350.0 700.0 11 齐心 A1249 档案盒 齐心/Comix A1249 5 8.0 40.0 12 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 得力/deli S636 2 8.0 16.0 13 三木/Sunwood 91172 剪刀 三木/Sunwood 91172 2 7.0 14.0 14 晨鸣天剑A4 70g 打印复印纸 500张/包 8包/箱 晨鸣天剑 A4 70g 4 185.0 740.0 15 得力 0012 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 得力/deli 0012 2 2.0 4.0 16 得力 3725 光盘 得力/deli 3725 2 100.0 200.0 17 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
