一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************853
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMU635素描/素写本 2 40.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 2 晨光 JB5974M 学生用笔记本 61 305.0 晨光/M&GJB5974M 验收通过 3 益美得 FW-1101簸箕 40 480.0 益美得FW-1101 验收通过 4 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 40 520.0 洛楚LCGQJ-2111 验收通过 5 兰诗 SB-0318 扫把 60 300.0 兰诗SB-0318 验收通过 6 京东京造 JZJM3302水拖 40 1400.0 京东京造京东京造JZJM3302 验收通过 7 美家生活 000003水拖 40 600.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 8 雅高 YG-035 水桶 20 300.0 雅高YG-035 验收通过 9 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 150 3600.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 10 得力 5662 档案盒 12 120.0 得力/deli5662 验收通过 11 得力 7788 彩色复印纸 4 40.0 得力/deli7788 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石方旭
