一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************350
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 啄木鸟 PP光盘袋 2 30.0 啄木鸟直径12CM / 5寸 验收通过 2 友日久 4.5cm*60m /55*300封口胶带/胶纸/胶条 30 420.0 友日久/YOURIJIU4.5cm*60m 验收通过 3 得力 3212橡皮筋 1 11.0 得力/deli3212 验收通过 4 得力 9063 分页纸/索引纸 24 96.0 得力/deli9063 验收通过 5 晨光 APYVPB01 彩色复印纸-100张 5 60.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 6 得力 7737 76*76mm 1包100张 百事贴(混) 12 42.0 得力/deli7737 验收通过 7 得力 1555 电子计算器 2 116.0 得力/deli1555 验收通过 8 得力 6824 小双头油性记号笔记号笔/粗笔黑色整盒12支 120 216.0 得力/deli6824 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪元武
