一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁高新区鑫锋图文广告经营部
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 鑫锋 H12 会议记录本 日记本 3 9.0 鑫锋H12 验收通过 2 旗牌 EHJ-2 印泥 1 15.0 旗牌/ShachihataEHJ-2 验收通过 3 齐心 L107E 垃圾袋 24 91.2 齐心/ComixL107E 验收通过 4 公牛 GN-B2080 电源插座 插板 3米 3 165.0 公牛/BULLGN-B2080 验收通过 5 得力 5623 A4塑料文件盒 档案盒 12 120.0 得力/deli5623 验收通过 6 伊司达 45cm 平板粘扣式拖把 4 300.0 伊司达45cm 验收通过 7 艺姿 302 扫把 12 192.0 艺姿302 验收通过 8 心相印 DT3200 抽纸 3 1152.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 9 韩韵 008A 中性笔 1.0水笔 12 300.0 韩韵008A 验收通过 10 维达 V4459 卷纸 2 640.0 维达/VindaV4459 验收通过 11 晨光 APYLJ487 会议记录本 12 216.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 12 晨光 ABS91696 3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 60 120.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 13 得力 8552 24只41mm彩色票夹/长尾夹 12 180.0 得力/deli8552 验收通过 14 晨光 AJD97389 透明胶带 6 90.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
