******有限公司长沙市轨道交通2号线西延二期电气化工程安装项目部询价文件
| 询价书名称 | ******有限公司长沙市轨道交通2号线西延二期电气化工程安装项目部询价文件 |
| 询价书编号 | 长沙地铁2号线-THZCXJ-13二次 |
| 联系人 | 彭晓光 |
| 联系电话 | ****** |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | ******有限公司电气化公司第六项目分公司 |
| 纪检监察联系人 | 张晓伟 |
| 纪检监察联系电话 | ****** |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 洗车泵 |
| 规格型号 | 三相电（含20米洗车线） |
| 定货要求 | CS2-01、 洗车泵 、 1500W 、 台 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 手提式干粉灭火器 |
| 规格型号 | MFZ/ABC4A 6kg ≥13s |
| 定货要求 | CS2-01、 灭火器 、 干粉/4kg 、 个 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 手提式干粉灭火器 |
| 规格型号 | MFZ/ABC4A 3kg ≥13s |
| 定货要求 | CS2-01、 灭火箱 、 个 |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 镀锌铁线 |
| 规格型号 | Φ3.0 |
| 定货要求 | CS2-01、 铁线 、 2 、 卷 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 白炽灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 白炽灯 、 50W 、 个 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 绿胶皮手套 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 胶皮手套 、 双 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 机车监控设备DMIS插件板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 监控 、 连无线的 、 套 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 油漆笔 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 油漆笔 、 红色 、 盒 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 其他板卡 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 雄黄 、 KG |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 草帽 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 草帽 、 顶 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 顶 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 安全帽 |
| 规格型号 | HDPE 蓝 平三筋 |
| 定货要求 | CS2-01、 安全帽 、 黄色 、 顶 |
| 采购数量 | 500 |
| 计量单位 | 顶 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 防护服 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CS2-01、 防护服 、 套 |
| 采购数量 | 500 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | ******中学 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-08-12 17:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 赵俊朋 |
| 收货电话 | ****** |
| 交货方式 | 车板交货 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | ******银行天津分行营业部 |
| 收款人 | ******有限公司 |
| 结算方式 | 银行转账 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 必须具备零星供货能力，付款方式：先货后款：货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后60日内，向乙方支付当月结算金额的60%，项目竣工结算完成后，向乙方支付结算金额的35%，剩余5%作为质保金，在质保期满后1个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。如甲方出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
