一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************075
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33777 文件座/文件架/文件框 1 18.0 得力/deli33777 验收通过 2 得力 Z7503 打印/复印纸 1 198.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 得力 5854 报告夹 1 12.99 得力/deli5854 验收通过 4 得力 33511 档案盒 4 36.0 得力/deli33511 验收通过 5 得力 7103 胶棒得力(deli)36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY办公用品 财务用品7103 5 6.0 得力/deli7103 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 章驰
