一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************688
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 娃哈哈桶装水16.8L 矿泉水 6 108.0 无品牌娃哈哈桶装水16.8L 验收通过 2 洁柔 3包 洁柔3连包抽纸 24 204.0 洁柔/C&S3包 验收通过 3 超能 植翠低泡洗衣液 3.5kg 超能洗衣液3.5KG 2 86.0 超能植翠低泡洗衣液 3.5kg 验收通过 4 妙洁 垃圾袋 妙洁大号垃圾袋（50*60CM) 5 30.0 妙洁/magic垃圾袋 验收通过 5 晨光ARC92512纸杯(50只） 晨光ARC92512纸杯(50只） 5 65.0 A晨光ARC92512纸杯(50只） 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方婷婷
