一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0042 彩色工字钉 80枚/筒 12 60.0 得力/deli0042 验收通过 2 兰诗 LS-033 拖把 4 48.0 兰诗LS-033 验收通过 3 晨光 4560折纸/手工纸 20 100.0 晨光/M&GAPY4560SH 验收通过 4 心相印 RW210 柔影无芯卫生纸170g四层加厚 单提10卷 18 450.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 5 白云 BY-006 垃圾袋 2 400.0 白云BY-006 验收通过 6 美庐净 500g 84消毒液 5 300.0 美庐净500g 验收通过 7 FENIX Y11077 白猫柠檬红茶洗洁精 5kg*4 2 280.0 FENIXY11077 验收通过 8 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 3 158.7 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周仕美
