一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 云岩区鑫梦想贸易经营部
三、 *采购项目编号： ************214
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卡纸 150 22.5 -************ 验收通过 2 长尾夹 9 61.2 -************ 验收通过 3 收纳架 2 110.0 -************ 验收通过 4 剪刀 1 4.5 -************ 验收通过 5 档案盒 20 110.0 -************ 验收通过 6 便利贴 4 6.0 -************ 验收通过 7 回形针 2 16.0 -************ 验收通过 8 标签索引贴 2 7.6 -************ 验收通过 9 包装纸 600 1110.0 -************ 验收通过 10 中性笔 2 24.0 -************ 验收通过 11 硒鼓 5 180.0 -************ 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 席中立
