项目编号:PC-0124-25J5-FG0084
******有限公司
国能保定安国市50兆瓦风力发电项目
导线采购
公开询比采购文件
******有限公司
二○二五年十月
中国·济南历城
第一章 询比公告
一、采购条件
******有限公司以公开询比价的方式采购新能源公司国能保定安国市50兆瓦风力发电项目导线一批，计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况：本工程建设规模为50MW，新建一座110kV升压站，以2回35kV线路接入110kV升压站，经1台主变升压至220kV，8台风机，项目位于河北省保定市安国市。
2、采购范围：导线制造、加工、质量检测、包装、运输到现场、技术资料、质量保修、售后服务等全部费用（运输到工地指定位置）。
3、采购数量：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 导线 | JL/LB20A-240/30 | 米 | 30309 |
|
（仅供参考，最终以实际发生量为准。根据设计图纸，在施工过程中采购数量及采购品种会做相应调整；询价材料实际供货数量、时间与询价数量、时间发生偏差时，询价响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。）
4、交货时间：2025年11月28日，实际供货时间可能与交货时间存在差异。
******有限公司国能保定安国市50兆瓦风力发电项目施工现场。
6、质量要求：
满足国标及图纸要求。
7、质量证明文件：
提供与所供产品相对应的合格证书及出厂检测报告。
8、包装与标识：
按国家相关标准包装。
三、供应商资格要求
供应商必须满足的条件（未达到资质要求的，将被视为无效响应）：
1、供应商为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境、职业健康证书，产品取得相应的工业产品生产许可证等国家认证证书，具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料，有能力履行合同物资维护保养、修理及其它服务义务的文件，提供同类且能够覆盖本标段物资的型式和例行试验报告。
2、供应商为非生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业独立法人，营业执照经营范围需包含导线销售，且其销售产品的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求，需提供有效期内的生产厂家代理授权书。
3、供应商应具有类似本工程的供货业绩，提供近两年（2023年至今）内签订的不少于3个，且签订单项合同金额均在50万元以上的导线供货合同（附合同扫描件或中标通知书及对应发票扫描件）；应具有导线供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
4、供应商财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5、供应商应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。
6、本次采购不接受联合体。
7、供应商不存在《中华人民共和国招标招标法》、《中华人民共和国招标招标法实施条例》禁止招标的情形。
8、供应商的资质证明资料由我司报审项目业主方（国能），必须经过项目业主和业主聘请的监理部门审批通过。
四、采购文件的获取
1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年11月5日14时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（******）获取招标文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；
******服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
2、本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。
五、响应文件的递交
1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年11月6日14时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。
投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。
2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由投标人自行承担后果。
3、各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。
4、投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
5、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。
******服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
六、评标办法
采用经评审的最低投标价法。
遵循的原则：采用有限数量评审制。
1、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。
2、当供应商数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有“否决采购响应”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。
3、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。
4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（******)中国电建采购招标数智化平台（******/）和中国招标投标公共服务平台（******）上发布。
八、黑名单说明：
如投标后无故弃标的供应商，将拉入我公司黑名单，半年内不得参加我公司任何项目投标。
九、联系方式
招 标 人：******有限公司
联 系 人： 黄燕荣
电 话： 0531-******
电子邮箱： ******
十、提出异议的渠道和方式
电 话： 0531-******
电子邮箱： ******
十一、监督机构
******有限公司审计部
监督电话：0531-******，0531-******
2025 年10月28日
第二章 响应人须知
响应人须知前附表
序号 | 名称 | 编列内容 |
1 | 采购人 | 详见询比采购公告 |
2 | 采购机构 | 详见询比采购公告 |
3 | 采购采购名称 | 详见询比采购公告 |
4 | 项目地点 | 详见询比采购公告 |
5 | 资金来源及比例 | 详见询比采购公告 |
6 | 资金落实情况 | 详见询比采购公告 |
7 | 采购范围 | 详见询比采购公告 |
8 | 交货时间 | 详见询比采购公告 |
9 | 交货地点 | 详见询比采购公告 |
10 | 质量要求 | 详见询比采购公告 |
11 | 供应商资格要求 | 详见询比采购公告 |
12 | 是否接受联合体采购 | 详见询比采购公告 |
13 | 现场踏勘 | 不组织 |
14 | 采购预备会 | 不召开 |
15 | 供应商提出澄清的截止时间 | 2025年11月5日10时00分前 |
16 | 采购人澄清答复的截止时间 | 2025年11月6日14时00分前 |
17 | 对采购文件修改的截止时间 | 2025年11月6日14时00分前 |
18 | 报价要求 | 1、综合单价包括但不限于以下费用：材料费、运到本项目工地、指定卸货地点的运杂费（运费、过路费等）、装车费、保险费、利润、所有风险金和税金等交货前所有费用。 2、提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率13%。 |
19 | 竞标/投标担保 | 1、形式：线上收取投标保证金； 2、金额：人民币 5000元整； 3、系统在供应商报名审核通过后自动生成一个虚拟收款账户，供应商按此账号递交保证金。 4、保证金在竞标截止时间前到达。 5、保证金须通过竞标响应人的对公账户提交，不允许通过法人代表或其授权的代理人的私人账户提交。 6、采购人与中标人签订合同5个工作日内，向未中标的响应人和中标人无息退还竞标保证金。竞标保证金将退还至竞标响应人的汇款账户。 未缴纳保证金的响应人/投标人做否决投标处理。 |
20 | 有效期 | 90天 |
21 | 业绩情况表 | 详见询比公告 |
22 | 是否允许递交备选采购方案 | 不允许 |
23 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面盖公司电子章，响应文件内容按采购文件中响应文件格式要求签字并盖公司电子章。 |
响应文件份数 | 全流程：电子版一份。不需要纸质版。 | |
24 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 详见采购公告 五、响应文件的递交 |
25 | 是否退还响应文件 | 否 |
26 | 评标方法 | 采用经评审的最低投标价法。 遵循的原则：采用有限数量评审制。 1、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的采购文件进行评审。 2、当供应商数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的采购文件进行评审；若有“否决采购响应”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。 3、对进入评审环节的5家供应商递交的采购文件，按照经修正后的评标价进行评审。 4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。 具体详见第三章。 |
27 | 是否采购用电子采购 | 全流程 |
28 | 需要补充的其他内容 | 无 |
29 | 采购类型 | 普通类采购 |
30 | 中标服务费 | 本次采购无中标服务费 |
31 | 付款方式 | 货到现场验收合格开具13%增值税专用发票后两个月支付总货款的90%，剩余10%作为质保金，待项目竣工验收之日起计24个月或者全部到货30个月后（两者以先到为准）无质量问题支付（不接受质保函替代质保金）。（具体合同条款详见附件《合同文本》。） 备注：不允许提偏差，否则按照否决投标处理。 |
32 | 合同变更/终止 | 合同履行过程中，如中标人不能保质保量履行合同，影响采购人现场施工，采购人有权随时终止合同并另行委托有能力的供应商供货，给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿。 |
33 | 履约保证金 | 无 |
34 | 罚则 | 在框架协议执行过程中，如响应人拒绝供货，响应人将被取消合格供货商资格，并扣除履约保证金；赔偿采购人因此造成的损失，包括但不限于另行采购增加的成本。 |
35 | 供货量的确认 | 以买卖双方签字确认的随车发货单（收货凭证）数量为结算依据。 |
36 | 价格调整 | 固定单价 |
37 | 技术要求 | 采购产品须满足GB/T1179-2017标准规范要求。 技术上如有疑问请致电项目部 朱洪民******812 |
38 | 解释权 | 1、本公开询比文件的最终解释权归为采购方，当对一个问题有多种解释时，以采购方的书面解释为准。 |
1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据股份公司管理制度，本项目已具备采购条件，现对本标段进行采购采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购机构：见供应商须知前附表。
1.1.4采购名称：见供应商须知前附表。
1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见供应商须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购范围、交货时间、交货地点和质量要求
1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2交货时间：见供应商须知前附表。
1.3.3交货地点：见供应商须知前附表。
1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商资格要求
（1）资质要求：见供应商须知前附表。
（2）业绩要求：见供应商须知前附表。
（3）财务要求：见供应商须知前附表。
（4）信誉要求：见供应商须知前附表。
（5）其他要求：见供应商须知前附表。
供应商为代理商的，对供应商的资质要求包含对生产厂家的资质要求，对供应商的业绩要求包含对采购材料的业绩要求。
1.4.2供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（6）为本采购项目的代建人；
（7）为本采购项目的代理机构；
（8）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构存在控股或参股关系；
（10）被依法暂停或者取消采购资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序、或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
******商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（17）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。本次采购不接受联合体采购。
1.5 费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对采购文件和采购文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1采购人按供应商须知前附表中的规定不组织踏勘现场。
1.9.2不组织踏勘现场
供应商可自行对现场进行踏勘，现场踏勘的费用由供应商自己承担，安全由供应商自己负责。
1.10 采购预备会
1.10.1供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3采购预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.11响应和偏差
1.11.1响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的采购将被否决。
1.11.2供应商应根据采购文件的要求提供采购材料质量标准的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应。
1.11.3响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其采购将被否决。
2.采购文件
2.1 采购文件的组成及内容
2.1.1采购文件包括：
（1）采购公告
（2）供应商须知
（3）评标办法
（4）合同条款及附件
（5）响应文件格式及内容
（6）需求一览表
（7）技术规范；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通过中国电建采购招标数智化平台（******）向采购人提出，要求对采购文件予以澄清。
2.2.2采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。将在供应商须知前附表规定的采购截止时间5天前在中国电建采购招标数智化平台（******）公布。
2.2.3除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 采购文件的修改
2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。
2.3.2采购人对采购文件修改距采购截止时间不足5天的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长采购截止时间。
2.4 对采购文件的异议
供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在采购截止时间5天前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内做出答复；作出答复前，将暂停采购活动。
3.响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件包括下列内容：
第一部分 商务部分
（1）采购响应函
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）采购保证金
（4）资格审查资料
（5）报价表
（6）商务偏差表
（7）无行贿犯罪记录证明材料
（8）供应商认为应补充的其它商务资料
第二部分 技术部分
（1）技术偏差表
（2）交货计划表
（3）采购说明书及技术资料
（4）供应商认为应补充的其它技术资料
（5）技术参数对比表（选择使用）
供应商在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.2 采购报价
3.2.1采购报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响采购报价的其他要素。
3.2.3采购报价为各分项报价金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计为准，修正采购报价。供应商在采购截止时间前修改采购函中的采购报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4采购报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3 采购有效期
3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，采购有效期为90天。
3.3.2在采购有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长采购有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长采购有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其采购保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其采购失效，但供应商有权收回其采购保证金。
3.4 采购保证金
3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交采购保证金，并作为其响应文件的组成部分。
******委员会将否决其采购。
3.4.3采购人与中标人签订合同5个工作日内，向未中标的供应商和中标人退还采购保证金。
3.4.4有下列情形之一的，采购保证金将不予退还：
（1）供应商在采购有效期内撤销响应文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；
（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还采购保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商及其生产厂家（适用于代理商采购的情形）的营业执照、体系认证证书等材料的复印件或扫描件。
（1）供应商为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。
******事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、材料进场验收证书等的复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4国家规定需要生产许可产品的，须提供生产许可证复印件。
3.6 备选采购方案
3.6.1除供应商须知前附表允许递交备选方案外，供应商不得递交备选采购方案，否则其采购将被否决。
******委员会认为中标人的备选采购方案优于其按照采购文件要求编制的采购方案的，采购人可以接受该备选采购方案。
3.6.3供应商提供两个或两个以上采购报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第五章“响应文件格式及内容”要求进行编写。
3.7.2响应文件应当对采购文件有关交货期、采购有效期、质量要求、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3响应文件全部采用电子文档（即电子响应文件），除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置上加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
4.报价
4.1 响应文件的密封和标识
4.1.1供应商应当按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知有附表。
4.1.2响应文件封套上应写的内容见供应商须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2 响应文件的递交
4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的采购截止时间前递交响应文件。
4.2.2供应商通过下载采购文件的电子交易平台递交电子响应文件。
4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1在采购截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7节的要求签字或盖章。
4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
采购人在规定的采购截止时间，通过电子招标投标交易平台公开开标，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）供应商通过电子交易平台对已递交的电子响应文件进行解密，公布采购项目名称、供应商名称、采购保证金的递交情况、采购报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；
（2）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认
（3）开标结束。
5.3 开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出来，采购人当场作出答复，并记录在案。
6.评标
******委员会
************委员会成员人数为5人及以上单数。
******委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
（2）工程项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的；
（4）曾因在采购、评标以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与供应商有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标方法
******委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
******委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.合同授予
7.1 定标方式
采购人根据评标报告中推荐的中标人候选人按管理制度确定中标人。
7.2 中标通知
根据定标结果，在中国电建采购招标数智化平台（******）上公示三天。公示期结束后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。
7.3.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其采购保证金不予退还，给采购人造成的损失超过采购保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其采购保证金不予退还；给采购人造成的损失超过采购保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还采购保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新采购和不再采购
8.1 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：
（1）采购截止时间止，递交响应文件不足三家；
******委员会评审否决所有响应文件的。
8.2 不再采购
******委员会评审后所有响应文件的。
8.3 转为竞争性谈判
采购截止时间止，供应商为2家时，经采购机构批准可以转为竞争性谈判。
8.4 转为单一来源谈判
采购截止时间止，供应商只有1家时，经采购机构批准可以转为单一来源谈判。
9.纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中相关的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
******委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其它弄虚作假的方式采购或骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
******委员会成员的纪律要求
******委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得******委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其它好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
******有限公司监察审计部提出投诉。投诉采用书面形式，投诉内容包括投诉人名称、地址及有效联系方式，被投诉人名称、地址及有效联系方式，投诉事项的基本事实，有关线索和相关证明材料，相关请求及主张。投诉人是法人的由************有限公司审计部电话0531-******、0531-******。
投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
10.是否采用电子采购
本采购项目是否采用电子采购方式，见供应商须知前附表。
全流程：投标人通过中国电建采购招标数智化平台（******）办理数字证书、下载安装投标管家、CA证书插件等投标工具，远程在线编制、加密、上传投标文件，开标后在招标人规定的时间内完成投标文件解密。
11.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 评标办法
为规范采购工作，根据国家相关法律法规及公司设备物资集中采购管理相关规定，制定本办法。
一、评审方法
本次评审采用经评审的最低投标价法。
遵循的原则：采用有限数量评审制。
1、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的采购文件进行评审。
2、当供应商数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的采购文件进行评审；若有“否决采购响应”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足5家。
3、对进入评审环节的5家供应商递交的采购文件，按照经修正后的评标价进行评审。
4、未进入评审环节的其它采购文件，不再进行推荐
二、评标原则
评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
三、评标组织及服务
******委员会和工作小组。
******委员会
******委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。
******委员会成员为5人及以上单数。
******委员会组建后报公司招标管理机构备案。
******委员会负责。
3、工作小组
******委员会服务。
******委员会指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。
四、评标程序及内容
1、响应文件初步评审
1.1采购资格审查---供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足采购资格的全部要求。
1.2算术错误修正
1.2.1报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：
（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。
（2）若采购报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正采购报价汇总表中相应部分的金额和采购总报价。
******委员会按以上原则对采购报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。
1.3响应文件符合性审查---对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件符合性审查不通过作“否决采购”处理，不再进行详细评审：
（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；
（2）没有按照采购文件要求提供采购担保或者所提供的采购担保有瑕疵不被采购人所接受的；
（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；
（4）经澄清，对采购报价的算术错误不接受修正的；
（5）采购报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；
（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；
（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
（8）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；
（9）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；
（10）纠正响应文件偏差或保留将会对采购竞争产生不公正影响的；
（11）采购总价经修正后累计偏差超过20%的；
（12）有违反法律法规、弄虚作假的；
（13）)依据有限数量制原则未进入详评的。
1.4供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。
2、响应文件澄清
******委员会认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。
******委员会主任确认后发出。
2.3供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
******委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。
******委员会的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。
3、响应文件详细评审
******委员会成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。
3.2经评审的采购价
3.2.1经评审的采购价计算公式
系统平台报价及报价清单不一致部分，按本规则修正至与评审价一致
3.2.1、 重大偏差判定（响应文件无效情形）
若经评审小组认定为以下情况之一，即属于重大偏差情形：
（1）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；
（2）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
（3）总价经修正后累计偏差超过20%的；
3.2.2、评审价计算公式（系统平台报价、最终报价修正到与评审价一致）
评审价 = 盖公章版报价清单价格 + 算术错误修正 + 遗漏重复修正 + 功能缺失修正（若有）
3.2.2.1算术错误修正
报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。
（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价；
（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。
3.2.2.2 遗漏重复修正
审核报价组成内容是否有遗漏或重复计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。若有重复计算，重复计算部分金额予以核减。
3.2.2.3功能缺失修正（若有）
根据响应文件的技术要求对响应文件进行检查，若功能缺失或非主要指标（指没有打“*”的）不达标，每一项增加报价的0.5%。
3.3评审及排序
根据经评审的采购价从低到高进行排序推荐。经评审的采购价相等时，按采购报价低的优先；采购报价也相等的，按并列推荐。
五、评标报告
******委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
******委员会在评标报告中根据经评审的采购价从低到高进行排序，推荐经评审的采购价从低到高的前一至三名中标候选人。
3、评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录表
（2）初步评审过程和结果包括资格审查、算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有“否决采购”应对其情况和依据进行说明；
（3）详细评审过程和结果
包括经评审的采购价计算，汇总排序。
（4）推荐中标候选人；
（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；若中标候选人的采购报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述。
第四章 合同及附件
******有限公司
【XXXX项目】
导线采购合同
******有限公司
卖方：【XX】
【XX】年【XX】月
目 录
供应商必须满足的条件（未达到资质要求的，将被视为无效响应）：
本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（******)中国电建采购招标数智化平台（******/）和中国招标投标公共服务平台（******）上发布。
2、提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率13%。
采购截止时间止，供应商只有1家时，经采购机构批准可以转为单一来源谈判。
响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
响应人应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。
注：所有的斜体字仅用于文件的编辑且必须从最终版本中删除
第一部分 合同签署页
******有限公司（以下简称买方），注册地址：山东省济南市历城区工业北路297号，为一方当事人，
卖方：【XX】公司（以下简称卖方），注册地址【XX】，为另一方当事人。
合同签订地点：山东省济南市历城区
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方同意签署本材料框架采购合同，并履行本合同项下各自的权利和义务。
卖方已按照买方要求提交了投标、报价文件。
******有限公司 | 卖方：
| ||||||
（盖章）
| （盖章）
| ||||||
法定地址：济南市历城区工业北路297号 | 法定地址： | ||||||
邮编：250100 | 邮编： | ||||||
电话： | 电话： | ||||||
传真： | 传真： | ||||||
******有限公司济南泉城支行 | 开户行： | ||||||
财务注册电话：0531-****** | 财务注册电话： | ||||||
帐号：3705 0161 9041 0000 0146 行号： | 帐号： 行号： | ||||||
税号：9137 0000 1659 22265H | 税号： | ||||||
联系人： 联系电话： | 联系人： 联系电话： | ||||||
联系地址：山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A3-3号楼 | 联系地址： | ||||||
联系邮箱： | 联系邮箱： | ||||||
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签订时间： |
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第二部分 解释与说明
- 本项目：指【XX】项目，位于【XX】。
- 本合同：指本项目下，买卖双方签订的导线采购合同，本合同为集中采购、分批供货合同。
- 合同材料：指本合同项下卖方（含其供方）提供的导线。
- 业主：【XX】。
- 总承包方：【XX】。
- 供货期：【XX】年【XX】月【XX】日起至【XX】年【XX】月【XX】日。
- 质保期：即本合同项下合同材料的质保期，时段为自本项目竣工验收之日起计24个月。如合同材料在质保期内发现卖方责任的缺陷，则质保期将自该缺陷修复后重新开始计算。
- 合同有效期：指从合同生效之日起到合同所规定的全部义务履行完毕且所有款项结清之日止，但卖方仍应按国家的有关规定，继续履行售后服务义务。
- 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
第三部分 特殊条款
第一章 合同标的
- 合同标的：为本项目下的合同材料供货，总数量约【XX】km。
- 供货范围、价格：详见本合同附表一：材料采购清单及价格表，清单内数量为预估数量，最终以买卖双方认可的实际供货数量为准。
- 本合同项下的供货范围包括本合同约定的所有合同材料、技术资料和技术服务等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围应该有的，并且是图纸或技术资料对合同材料的规范要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的材料、技术资料、专用工具、备品备件等补齐，发生的费用由卖方承担。
- 合同材料应执行附表一材料采购清单及价格表和附表二送货通知单（采购订单）中所列技术标准进行生产和交付，如有技术协议应按照第七部分：技术协议要求进行生产和交付。
- 工作范围：包括但不限于本合同项下导线的原材料采购、生产制造、试验检验、标识、包装、运输至买方指定的交货地点、现场服务指导、保险、专利、税金、配合交接验收和售后服务等工作。
第二章 合同价格
- 本合同为单价合同，适用下列第【1】条：
(1) 固定单价，在合同有效期内材料单价保持不变，除非有双方共同认可的合同变更。
(2) 浮动单价，在合同有效期内材料单价的计价方法保持不变，除非有双方共同认可的合同变更。
- 合同总价：即含税合同总价，为暂定价，以最终结算的总价为准。
(1) 合同总价为人民币【XX】元，大写：人民币 【XX】整，其中不含税合同金额为人民币【XX】元，大写：人民币【XX】整；增值税金额【XX】元，大写：人民币【XX】整。
(2) 本合同增值税税率为13%。
(3) 如因国家对增值税的税率进行调整，则尚未提交发票的价格部分的增值税金额按照新税率执行，以不含税合同金额为基准调整合同价格。
- 合同单价：指每种合同材料的综合单价（含VAT），详见本合同第五部分附表一：材料清单及价格表，包括合同材料的原材料采购、生产制造、试验、检测、检验、防腐、包装、运杂费、保险费、技术资料、知识产权、技术服务等完成合同全部义务应承担的一切成本、费用、税费，还包括履行本合同发生的一切相关管理费、利润、不可预见费等。
- 每批次合同材料单价计价日期：以每批次合同材料送货通知日期为准。
第三章 供货量计算
- 本合同项下每批合同材料供货量根据买方实际需要在本合同附表二：送货通知单（采购订单）中确定。采购订单数量与材料框架采购清单预估数量存在偏差卖方应予接受，并不得以此作为单价调整和索赔的依据，若后续采购订单累计总量超过材料框架采购清单预估数量，需签订补充协议。
- 本合同项下合同材料结算数量：为卖方（含其供方）提供的本项目合同下所有批次合同材料供货量之和，以买卖双方签字确认的随车发货单（收货凭证）数量为结算依据。
- 经买方验收质量不合格的材料不在供货量计算之列。
第四章 货款结算
- 结算时段：按交货完毕的批次进行结算。
- 编制批次结算总表：卖方向买方提供经买方签字确认的采购订单和买方仓库管理员签字（代签无效）的随车发货单原件（收货凭证），买方编制“批次结算总表”，买卖双方审核无误后，双方业务人员在“批次结算总表”中签字。表格格式见附表三。
- 合同材料最终结算总金额：为所有“批次结算总表”总金额。
- 导线供货不得出现短码、断码现象，如缺少卖方须无偿以两倍长度数量补足；所供导线长度不得超出合同规定长度的0.5%，超出部分买方不予结算。
第五章 合同价款支付
- 支付币种：人民币。
- ******银行承兑、供应链等方式。
- 价款及支付：
(1) 交货款：为交货材料货值的90%，按交货批次支付，每批次材料货值依据为该批次双方认可的“批次结算总表”金额。卖方向买方提交下述文件，买方审核无误后两个月向卖方支付每批次合同材料交货款：
? 双方认可的批次结算总表及该批次交货证明资料（不限于随货同行清单原件、制造商的出厂试验证书、合格证原件、装箱单原件等）；
? 卖方向买方提交经买方认可的金额为该批材料货值90%的财务收据（须加盖卖方财务专用章）；
? 卖方向买方提交经买方认可的100%增值税专用（或普通）发票。
注：在支付最后几批次合同材料交货款前，卖方应完成本合同项下所有工作量清单的统计，并获得买方技术人员书面认可，当发现预付款和投料款总金额相较于合同材料最终结算总金额有超付或欠付时，应在最后几笔交货款中进行相应地扣除或补付。
(2) 质保金：为合同材料最终结算总金额的10%，待本项目质保期结束且无合同材料质量问题后1个月内，卖方向买方提交合同最终总货款10%的财务收据（加盖卖方财务专用章），经买方审核无误后，向卖方无息付清。
第六章 发票
- 本合同卖方提供的发票适用下列第【XX】条：
(1) 增值税专用发票。
(2) 增值税普通发票（简易计税项目适用）
- 卖方应依法按合同约定向买方开具合法合规的发票等票据，作为支付款项的前提条件，如开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，卖方需承担由此带来的全部赔偿责任，且不免除卖方继续开具合法发票的义务。
- 如卖方未按时送达发票或者提交的发票不合格，买方有权顺延支付相应款项，且不承担任何违约责任，卖方的各项合同义务仍按合同约定履行。
- 如因合同材料质量问题造成退货行为，且退货行为涉及到卖方开具红字发票行为，卖方必须在买方要求的时间内履行相关义务。
第七章 违约及处罚
- 卖方违约：
(1) 交货延误：若因卖方原因，卖方未在合同约定交货期（或合同执行过程中双方书面认可的交货期）内交付合同材料，买方有权要求卖方支付交货延误违约金，并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“交货延误违约金”的金额按照以下原则计算：
? (i)延误1~27天，每天违约金金额为延误合同材料货值的1% ；(ii)延误28~49 天，每天违约金金额为延误合同材料货值的3% ；(iii) 延误50天以上，每天违约金金额为延误合同材料货值的5% 。上述违约金不得超过合同总价的10%。
? 在不损害买方获得交货延误违约金权利的前提下，买方有权 (i) 将交货延误违约金增加到双方接受的水平；或 (ii) 与卖方协议合同降价；或 (iii) 如未能达成违约金增加或合同降价的协议，买方有权部分或全部取消批次采购订单采购项（不限于逾期交付部分），并将剩余合同材料的供货以卖方的费用和风险转交其它机构执行，此时买方将只支付卖方已完成供货部分材料价格，卖方应赔偿买方因此遭受的损失，包括但不限于另行采购增加的成本以及买方工程受逾期交付影响增加的其他成本、遭受的损失。
(2) 文件资料交付延误：若卖方出现合同材料相关的文件资料交付延误或交付的文件资料不符合要求，并影响了项目进度，买方有权要求卖方支付合同材料文件资料交付延误违约金，并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“文件资料交付延误违约金”的金额按照以下原则计算：
? (i)延误1-27天，每天违约金金额为延误合同材料货值的0.5% ；(ii)延误28-49 天，每天违约金金额为延误合同材料货值的1% ；(iii) 延误50天以上，每天违约金金额为延误合同材料货值的1.5% 。上述违约金不得超过合同总价的5%。
(3) 工代服务延误：基于买方通知，若卖方出现工代服务延误，或派遣的工代不合格，且影响了项目进度，买方有权要求卖方支付工代服务延误违约金，并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“工代服务延误延误违约金”的金额按照以下原则计算：【如需】
? 每出现一次，工代服务延误违约金1000元/天。
(4) 卖方应确保所提供的材料及其质量证明文件等符合国家、行业标准及要求，严禁弄虚作假，一经发现，卖方向买方支付当批次采购订单价款的两倍作为违约金，卖方还需无条件在三个工作日内更换相关材料或文件，并赔付因此造成的买方所有损失。
(5) 质量违约：卖方供货的合同材料不符合本合同约定的质量（性能）、技术要求，合同材料未满足合同约定技术要求的，卖方应向买方赔偿因此遭受的损失（至少应包括买方在主合同项下承担的违约责任）。
(6) 如卖方出现任何根本性违约，放弃、终止本合同或采购订单约定的供货义务，买方有权对卖方提出不限于履约保函的索赔，合同解除后卖方除赔偿买方损失外，同意向买方支付惩罚性违约金【XX】元。
- 买方违约：
(1) 货款支付延误：如买方在合同约定的付款日期到期后未能付款，卖方有权书******银行间同业拆借中心计算并公布的1年期贷款市场报价利率，卖方不可再向买方诉求其它赔偿。
(2) 现场卸车延误：买方负责材料卸货，正常卸货时间应在货物到场12个小时内完成，夜间到货（晚间18:00点——次晨8:00点）不计入正常卸货时间，因买方在12小时内未完成卸货给卖方造成的车辆羁留费（【200】元/天*辆）由买方承担。
- 以上各项违约金的交付并不影响违约方履行合同的各项责任和义务。
第四部分 通用条款
第八章 发货前检验和到货验收
- 买方或买方用户有权在任何合理时间进入卖方的工厂或仓库检验和检查合同材料，并监督卖方进行的检验、检查和试验。买方所进行的检查、检验和监督不应免除卖方的任何合同义务。
- 发货前卖方应提前通知买方，买方有权进行发货前的源地检验。买方人员参加检验时，卖方应积极配合，提供相关资料，并为买方人员提供方便。
- 合同材料的到货检验：合同材料的验收、包装、标志及质量证明书应符合产品相应标准，根据合同材料特征明确的到货验收要求见附件五，买卖双方按照合同要求进行全面检验，验收合格后，本批合同材料所有权移交买方。
- 卖方应派遣人员随货到现场与买方共同验收，如卖方人员无法到现场验收，需出具全权委托买方验货的书面文件，如卖方无法派人到现场验收或未出具验收委托书，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。
- 抽检要求：卖方应无条件服从买方项目业主、监理工程师及招标人的抽检。
- 卖方接受买方进行工厂验收。关键生产制造环节需由买方提前上报项目业主，并接受项目业主方现场监督。
第九章 交货
- 合同签订后，卖方须按照买方的书面通知（采购订单，或送货通知单，或其它书面形式通知等）约定的材料品名、型号规格、数量等交货，每批次交货周期原则上不超过书面通知后【XX】日。
- 交货地点：【XX】项目现场车板交货。
- 买方在每批次采购订单明确交货时间、双方交接货联系人及联系方式，如有其他交货条件要求，将在每批次采购订单中或通过其他方式予以明确。
- 卖方在发货前应提前至少【XX】日以书面形式通知买方，通知内容包括发货方式、发货地点、发货时间、到货时间、发货清单、运输人、运输人联系方式、运输车牌号码等。买方可在发货前到发货地点对合同材料进行装车前的检验，但该检查不免除卖方任何合同义务。
- 卖方承担合同材料运输过程中产生的一切费用，包括运费、运输保险费、交通违章、超限罚款、民事纠纷等，不得以此向买方要求追加费用。
- 卖方交货前应符合交货的一般条件，应有满足相关技术要求的试验及相应的合格证书，并按照包装标准要求做好交货前的准备。
- 卖方应保持合同材料供应的连续性，不得拒绝小批量合同材料的供应，若因卖方原因影响现场连续施工，买方有权终止本合同，且因此而发生的买方损失由卖方承担。
- 如出现停水、停电、设备故障和恶劣气象条件等特殊原因不能正常供应时，卖方应及时通知买方，以便买方及时采取补救措施，避免买方额外费用的产生。否则买方有权追究卖方因此导致的质量问题和经济方面的责任。
第十章 HSE要求
- 卖方车辆及人员进入买方施工现场，应遵守施工现场各项规章制度，接受买方管理人员的监督、检查和管理，遵守国家的法律法规和买方的职业健康、环境、安全管理规定，对不执行管理规定，且不服从管理者，责令离开施工现场，并终止供货。
- 卖方进入施工现场要在买方指定工作区域内装卸物资，不得随意进入其他施工区域走动，严禁翻越安全围栏、警戒线（绳），严禁动用不属于自己的机械和设备，严禁私接电源。因卖方原因造成的各种人员伤害及经济损失由卖方自行承担，并补偿买方及其它方因此造成的一切损失。
- 卖方运输车辆应机械性能合格，刹车灵、不漏油，进入施工现场必须限速5公里/小时，禁止鸣笛，最大限度地减少对周围空间的噪声。倒车时必须有专人监护，以确保安全。
- 提供化学品的卖方必须具备经营所供化学品（包括油品）的资质，必须随货提供相应******消防及防泄漏措施，标明警告及警示标记，并在运输前对包装进行严格检查，在装运时应当采取隔热、防潮措施，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒、火、爆等现象。
- 卖方应服从买方指挥，禁止随意在现场倾倒物资，由于卖方原因导致的现场文明施工罚款由卖方全额承担并负责清理被污染的现场。
- 卖方运输扬尘物品时，需采取覆盖或洒水等方法减少扬尘。
- 其它：【XX】。
第十一章 质量保证
- 卖方须按照本合同相关要求进行生产制造、试验、检测、检验、包装、交付，且提供的合同材料及相关文件资料须符合本合同要求，本合同没有提及的，须参照相关技术标准要求进行交付。
- 在合同材料交货后，若发现因卖方的原材料、生产制作工艺、包装运输等原因导致的部分或全部合同材料缺陷、损坏，卖方须积极自费修复或更换，直至满足质量要求，达到买方满意。
- 卖方必须按本合同约定的要求向买方提交相应的文件和记录，所提供的合格证、检验报告、质量报告等质量文件完整、清晰，并与实物相符。无论买方对这些文件记录审查与否，卖方必须对其有效性负全面责任。买方代表有权在卖方工作场所查阅与审查与本合同相关的所有文件和记录（包括人员资格档案）。
- 未经买方同意卖方不得将本合同范围内的材料进行分包（包括主要部件外购），卖方需分包的内容和比例应征得买方书面形式同意，否则不得分包。本合同项下所有外购部件，卖方应在下订单之前书面形式通知买方并得到买方的同意。卖方对所有分包外购部件承担合同项下的全部责任。
- 如合同物资不是卖方直接生产，卖方应提供生产厂家书面出具的、真实有效的产品代理授权书，且授权书在有效期限内，如因产品专营权引起第三方指控，由卖方承担全部责任，并应承担因此给买方带来的全部损失。【如需】
- 卖方必须根据本合同、采购订单的工作范围、工作性质、技术要求、质量保证和质量控制要求制定专用于本合同材料的质量保证要求。
- 买方代表有权在工作时间内进入卖方与本合同执行有关的工作场所进行质量保证/质量控制活动，卖方应对买方代表的活动提供必要的条件和给予必要的支持和协助。当出现严重影响质量的情况时，买方有权对卖方发出停工令，卖方应迅速采取一切必要纠正措施来解决出现的质量问题直到买方满意后才能复工。买方所进行的质量保证/质量控制活动不免除卖方的任何合同义务和责任。
- 如买方提出需要，卖方有责任和义务派遣其代表进行现场安装服务、指导，卖方因此产生的费用已包含在合同价格中，买方应对卖方代表的现场服务活动提供必要的条件和给予必要的支持和协助。卖方有责任和义务协助买方解决合同材料在安装调试、试运行中发生的质量及性能等有关问题。
- 卖方须承担因产品质量问题造成的一切损失。
- 如有其他质量保证要求，将在每批次采购订单中或通过其他方式予以明确。
第十二章 保证和交货后的缺陷
- 潜在缺陷责任期是指质保期结束后的4年，潜在缺陷责任期内，如果卖方提供的材料有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限以不影响买方的项目建设进度为原则，由此产生的费用以及买方因此而遭受的实际损失由卖方承担全部责任。
- 对于交货后发现的因卖方原因导致的缺陷和损坏，且卖方没在合理的时间内完成修复或更换，或不采取补救措施，买方有权自行或安排他人完成修复或重新采购，并以实际发生费用的1.3倍从本合同后续货款中扣除。
- 由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装造成的材料损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的材料，对于买方要求的紧急材料，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担，用以更换的新材料价格按合同中相同材料的单价计算，并且卖方有义务协助买方将费用损失及工期延误降至最低。
- 在产品质保期外，卖方负责对买方在合同材料使用中，由于卖方有缺陷的材料、工艺、制造而造成的缺陷或损坏予以补救。
- 在合同执行过程中，如果有任何漏项，而这些漏项是合同中所约定的，则卖方应按照买方的要求免费补供，以保证工程的安装进度。
第十三章 包装和标识
- 卖方交付的所有合同材料、技术资料包装要符合国家相关标准最新规定，具有适合长途陆运和海运（如有）及多次搬运、装卸和买方现场存储的包装，不能造成运输过程中包装破损。并应按合同材料特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施，以保证合同材料在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同材料安装现场。
- 在整个运输过程中凡由于卖方包装或保管不善致使合同材料遭到损坏或丢失时,一经证实, 卖方均应按本合同第十二章的约定负责及时修理、更换或赔偿。
- 包装物不回收（可根据实际情况协商）。
- 卖方有义务配合买方的任何检查和指导，并按照买方的要求进行整改。
- 如有其他包装和标识要求，将在技术协议、每批次采购订单或通过其他方式予以明确。
第十四章 文件
- 发货时，卖方须携带合同材料的检验报告、出厂合格证明、随货同行清单（内容包括物资名称、型号、规格、材质、计量单位、数量及合同编号等，并不得含有违反合同约定的其它条款）等相关资料必须随产品一同运抵合同指定交货地点，否则买方不予接收，因此造成的损失由卖方全部承担。
- 买方有权将卖方的材料设计和技术服务方案以及卖方所提供的有关合同材料的资料和图纸等复印分发给买方和与工程有关的各方，买方并不由此而构成任何侵权。
- 卖方应对合同中提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责并承担可能导致影响工程进度的经济责任，而无论这些文件和信息是否已被买方审查通过与否，除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成。
- 对于买方提供的任何信息，卖方如发现其有内容不足或有遗漏、前后矛盾、含糊不清或对其意义或正确性有质疑，则应及时提醒买方注意，买方应随即指示卖方如何处理。
- 买方对文件的审查不免除卖方任何合同义务。
- 所有文件以中文提供并采用公制，除非合同另有约定。
第十五章 合同的变更和修改、暂停（中止）和终止
- 本合同一经签署，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同范围和/或合同价格和/或交货进度等重大事项，应在收到上述修改通知书后的5个工作日内，提出影响以上事项的详细说明，双方同意后经双方法人代表或委托代理人签字后方能生效。
- 如果卖方有违反或拒绝执行本合同约定的行为，买方将书面形式通知卖方，卖方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及修正时，应提出修正计划。如果超过7天卖方不修正或不提出修正计划，买方将保留部分或全部终止本合同的权利，对于这种终止，买方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用、损失或索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确约定，则按有关条款处理。
- 如果买方行使终止权利，买方有权停付到期应向卖方支付终止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的终止部分款项索回。
- 因买方原因要求中途退货，买方应向卖方支付退货部分物资已发生的实际费用，其它经济损失由双方友好协商解决。
- 如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面形式通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，在不损害买方根据本合同在终止以前所享有的任何其他权利或救济的前提下，买方有权 (i) 将剩余合同物资的供货以卖方的费用和风险转交其它机构执行；或 (ii) 向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。
- 卖方有下述情形之一时，买方有权发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
(1) 卖方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(2) 合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准。
- 本合同的终止不解除任何一方在本合同下的合同终止后明确继续有效的义务；除非本合同另行约定明确限制任何一方的责任，本合同的终止不解除任何一方在终止前对因其行为或疏忽而给另一方造成的损失或损坏所应承担的责任或义务。
第十六章 协调、联络与管理
- 为确保合同顺利实施，卖方应与买方保持联络与合作，对合同执行中出现的问题进行充分协商，共同维护合同管理，促使合同全面履行。
- 除非双方另有约定，与本合同有关的通知、同意、批准、证书、确认或决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达联系人。双方送达联系人和送达地点应在本合同或每批次采购订单中进行明确。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。电子文件的发送与接收，通过双方合同中约定的传真或电子信箱等进行，电子文件完成传送视为接收方收到该文件。一方未按约定及时通知的，应承担由此产生的相应法律后果。
- 在本合同中，任何信函、通知、批准、确认、同意或决定应由买方或卖方法人代表或委托代理人签字、盖章方为有效。
- 无论如何，卖方不能直接与业主和/或监理进行直接的文件往来。卖方应向买方致函和递交所有文件，通过买方与业主和/或监理进行文件往来。
第十七章 知识产权
- 卖方应保证合法拥有本合同材料及随附资料的知识产权（包括但不限于商标、专利申请权、专利权、商号）或得到相关权利人有效许可有权出售该产品，保证买方/买方客户不因购买、使用该产品及附随资料（包括其与拟配套材料用于拟用工程项目）而受到第三方的任何索赔。
- 如卖方违反第1条约定，有任何卖方提供的合同材料或者附随资料有关或引起的知识产权争议情形发生，买方可对卖方处以框架采购合同总价50%的罚款，卖方应立即提供解决方案和补救措施（包括但不限于重新供应替代产品、支付许可费用、允许买方以卖方费用和风险重新采购替代产品），保证尽可能减小对买方与其客户合同履行的影响，并继续履行未受影响的其它合同义务，同时与第三方交涉，自费进行争议处理，承担可能发生的责任与一切费用，赔偿因此给买方造成的损失。
- 如本合同约定材料在出口/进口时以涉嫌侵权被海关扣押的，卖方同意买方有权同时或择一采取以下措施：
(1) 要求卖方于6小时内提供相应涉案材料的知识产权授权证明文件；
(2) 要求卖方向海关提供与涉嫌侵权材料等价值的担保；
(3) 就海关扣留的涉嫌侵权材料由卖方负责向海关申请解除扣押，因此给买方造成的损失及发生的费用由卖方承担；
(4) 有权要求卖方承担迟延交货的违约责任，并赔偿买方遭受的损失。
- 本合同关于知识产权条款在本合同终止后仍然有效，相应的权力义务不因本合同的变更、解除或终止而灭失。
第十八章 不可抗力
- 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸、大规模传染病和隔离检疫等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、恐怖活动等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
- 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以书面形式通知另一方，并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误和损失，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方并开始合同的履行。
- 当发生不可抗力事件时，受影响一方应尽最大努力迅速采取合理措施最大限度减少影响和损害，同时双方应继续履行未受影响的其它合同义务。如因受影响一方未及时采取补救措施而给对方造成损害的，受影响一方应承担全部责任。
- 如买卖双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、验收、质保等问题）。
第十九章 争议的解决
- 由本合同引起的或与******法院提起诉讼。
- 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第二十章 合同的解释
- 本合同的解释适用于中华人民共和国法律（台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区除外）。
第二十一章 合同生效及其它
- 本合同在双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效。
- 未取得买方同意卖方不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方，因此造成的损失由卖方全部承担。
- 卖方在履行合同期间，除应遵守本合同使用法律外，还应遵守附件六中廉政责任书相关约定。
- 卖方及其参与本合同工作的有关人员遵守保密义务，见附件七商业秘密保密协议。
- 如卖方供应材料用于买方核电工程项目，卖方应遵守附件八施工采购产业链两个零容忍承诺书。
- 合同附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
- 合同未尽事宜，双方另行协商。
- 本合同一式正本【XX】份，买方【XX】份，卖方【XX】份，具有同等法律效力。
第五部分 附表
附表一：材料清单及价格表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术 标准 | 单位 | 预估数量 | 含税基准单价（元） | 预估含税 总价（元） | 品牌/ 生产厂家 | 备注 |
1 |
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2 |
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3 |
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价税合计金额（人民币）：小写： 大写： | |||||||||
附表二：送货通知单（采购订单）格式
送货通知单（采购订单） | ||||||||||||||||||||
订单编号 |
| 项目名称 |
| 编制日期 |
| |||||||||||||||
订单名称 |
| 关联框架合同编号 |
| 计价日期 |
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订单属性 |
| 关联框架合同 |
| 币种/VAT 税率（%） |
| |||||||||||||||
订单类别 |
| 送货地址 |
| 价格类别 |
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序号 No. | 物资 名称 | 型号 规格 | 材质 /牌号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 单价 （含VAT） | 总价 （含VAT） | 计价说明 | 品牌/ 生产厂家 | 交货日期 | 需用 单位 | 计划号 | 备注 | ||||||
1 |
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2 |
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3 |
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合计 |
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价税合计金额大写（人民币）：【此处需加盖买方合同专用章】 | ||||||||||||||||||||
买方（签字、盖章）： ******银行： 账号： 联系人： 联系电话： 邮箱： | 卖方（签字、加盖合同专用章）： ******银行： 账号： 法定代表人/授权人签字： 联系人： 联系电话： 邮箱： | |||||||||||||||||||
买方审批人： |
| 买方编制人： |
| |||||||||||||||||
供货要求：
本采购订单为编号【XX】导线框架采购合同附表，所有条款及要求均执行该合同条款。
1、以上材料必须为资质齐全的国家正规厂商产品，必须注明生产厂家或品牌信息。
2、交货时，产品的出厂合格证明、检验报告（如有）、随货同行清单等相关资料必须随产品一同运抵采购订单指定交货地点，否则买方不予接收。
3、送货联系人：【XX】，电话：【XX】。接货联系人：【XX】，电话：【XX】。
4、卖方所供物资的型号规格、数量、质量等不符合本采购订单约定时，买方可以采取拒收、退货处理，卖方必须承担由此带来的全部费用，具体条款见框架采购合同。
5、本采购订单由买方编制人及审批人共同签字盖章后传递卖方，卖方签字并加盖合同专用章后回传（包含传真或邮件形式）至买方后生效（采购订单扫描件、传真件有效）。卖方提出异议期限为：买方向卖方发出采购订单后两小时内。
6、多页采购订单必须加盖骑缝章。
7、如出现本订单单价与框架采购合同约定的计价不一致，以框架采购合同约定的计价方式为准。
8、其它：【根据实际需要更改或增加相应条款】。
附表三：物资采购结算单
物资采购结算单 （空白表，供应商线下填报、买方审核） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 必填 | 结算单编号 |
| ||||||||||||||||||
关联框架合同名称及编号 | 非框架合同填写NA | 普通订单编号及名称 | 框架合同填写NA | ||||||||||||||||||
订单总金额（含税） | 必填 | 币种 | 必填 | 税率 | 必填 | ||||||||||||||||
结算周期 | 年 月 日- 年 月 日 | 本次结算金额（含税） | 必填 | 累计结算总金额（含税） | 必填 | ||||||||||||||||
买方 | 必填 | 供货商名称 | 必填 | 供应商开户行及账号 | 必填 | ||||||||||||||||
序号 | 框架下订单编号 | 物资名称 | 规格 | 材质 | 订单数量 | 实际到货结算 | 备注 | ||||||||||||||
单位 | 数量 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | ||||||||||||||||
| 非框架下订单填写NA | 必填 |
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| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |
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合计： |
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合计（大写金额）： | |||||||||||||||||||||
扣款金额： |
| 扣款条款/说明 |
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买方代表（签字、盖章/日期）： | 供货商代表（签字、盖章/日期）： | ||||||||||||||||||||
第六部分 附件
附件一：到货验收要求
一、一般要求
导线应由制造方的质量检验部门检验合格方可出厂，每个出厂产品的包装件上应附有产品质量检验合格证。导线盘不应平放。
二、交货长度及外观要求
- 根据合同约定长度交货，单根长度应大于最小盘长要求，长度计量误差不应超过±0.5%。
- 重量不超过80kg的短段导线，可成圈包装。
- 同盘导线如果中间有断头，应在盘上注明外圈导线和内圈导线的长度。
- 导线成缆的填充材料采用非吸湿性阻燃材料，紧密无空隙,成缆后缆芯及导线外形圆整。
- 导线端头应可靠密封，伸出盘外的导线端头应有可靠密封防潮保护。
三、标志
成品导线的护套表面应有制造厂名称、产品型号规格、额定电压和自然数字计米的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离小于500mm，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。
四、包装
- 导线的包装按合同要求执行。
- 成盘导线的导线盘外侧及成圈导线的附加标签应标明：
(1) 制造厂名称或商标；
(2) 导线型号和规格；
(3) 长度，m；
(4) 毛重，kg；
(5) 制造日期：年 月；
(6) 表示导线盘正确滚动方向的符号；
(7) 本部分标准编号。
五、结算
导线供货不得出现短码、断码现象，如缺少卖方须无偿以两倍长度数量补足。所供导线长度不得超出合同规定长度的0.5%，超出部分买方不予结算。
附件二：物资采购廉政协议书
******有限公司
卖方：
为进一步加强党风廉政建设和物资采购工作的监督管理，防止违法违纪问题的发生，特签订本协议书。
一、协议内容
1.买方责任
认真履行物资采购合同，买方人员不得索要、收受卖方的财物，不得接受卖方的宴请，不得参加卖方邀请的营业性娱乐、观光旅游等活动，不得以其它任何方式谋取私利。
2.卖方责任
认真履行合同，优质优价供货，不得向买方人员馈赠财物，不得宴请买方人员，不得邀请买方人员参加营业性娱乐、观光旅游等活动，不得以其它任何方式贿赂买方人员。不得使用买方支付的材料款行贿本项目业主人员、政府主管部门有关人员。
二、责任追究
1.买方人员不认真履行合同，工作中刁难、推诿，索要、收受卖方的财物，参加卖方的宴请、营业性娱乐、观光旅游等活动，或以其他方式谋取个人利益的，依据买方《公司职工违规违纪处罚规定》和《员工手册》严肃处理。
2.卖方向买方人员馈赠财物，宴请买方人员，邀请买方人员参加营业性娱乐、观光旅游等活动，或以其他方式贿赂买方人员的，则被列为廉洁失信供货商，已签订供货合同的，买方视情况有权立即解除合同或者待合同执行完毕后予以清退，暂停或者终止卖方合格供货商资格。
3.监督制约。公司纪委结合党风廉政建设责任制和单位工作考核，对物资采购廉政协议执行情况进行监督检查。买卖双方相互监督协议执行，同时接受广大职工和社会监督。
中电建核电公司纪委监督电话：0531-******/******
附件三：商业秘密保密协议
鉴于：买卖双方正在就导线框架采购合同事宜进行商务谈判或合作履约，双方在洽谈或合作履约期间，均因工作需要可能接触或掌握对方有价值的商业秘密资料（不论这些资料是以口头、书面或其他任何形式表现的），且任何一方均承认如向第三方披露任何该等秘密资料将会损害对方研发相关产品及经营相关业务的能力或公司商业及其他利益，因此，甲、乙双方同意签署本保密协议以共同遵守：
第一条 商业秘密
本协议提及的商业秘密，包括但不限于战略规划、管理方法、商业模式、财务信息、资信情况、改革改制计划、并购重组、产权交易、投融资决策、市场调研报告、资源储备、客户信息、招投标事项等经营信息；也包括但不限于设计、程序、技术数据、工艺流程、制作方法、施工工法等技术信息。以及依照法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
第二条 双方责任
（一）买卖双方互为商业秘密的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。本协议的保密期限，即任何一方对对方商业秘密负有保密义务的期限，为双方谈判期间、合同履行期间以及上述期间全部届满之日起拾年。
（二）买卖双方中任何一方未经对方书面同意不得向第三方（包括新闻媒体或其从业人员）公开和披露任何商业秘密或以其他方式使用商业秘密。
（三）双方均须把对商业秘密的接触范围严格限制在因本协议约定目的而必须接触商业秘密的各自负责任的代表的范围内。
（四）除经过双方书面同意而必要进行披露外，任何一方不得将含有对方披露的商业秘密复印或复制或者有意无意地提供给他人。
（五）如果谈判或合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止，经对方在任何时候提出书面要求，另一方应当在10个工作日内销毁或向对方返还其占有的或控制的全部商业秘密以及包含或体现了商业秘密的全部文件和其它材料并连同全部副本。
（六）买卖双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的商业秘密，但在任何情况下，对商业秘密的保护都不能低于合理程度。
（七）如发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向对方报告。
第三条 商业秘密的保存和使用
（一）买卖双方中的任何一方有权在双方合作期间保存必要的商业秘密，以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等商业秘密。
（二）买卖双方有权在双方合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间，为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时，或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时，使用商业秘密。
（三）任何一方在书面通知对方并将披露的复印件抄送对方后，可根据需要在提交对接受方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对接受方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露商业秘密。
第四条 违约责任
任何一方如违反本协议下的保密义务，应向对方支付不少于10000元人民币的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给受害方造成的损失，受害方有权进一步向对方主张损失赔偿。
在双方合同或合作期内，无论上述违约金给付与否，受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系，因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。
损失赔偿的范围包括：
1.受害方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。
2.受害方因此而遭受商业利益的损失，包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。
买卖双方认识到，任何一方对本协议任何一项的违约，都会给对方带来不能弥补的损害，并且这种损害具有持续性，难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外，双方确认受害一方可以采取合理的方式来减轻损失，这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。
第五条 争议解决和适用法律
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方******法院提起诉讼的权利。
本协议受中华人民共和国（台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区除外）法律管辖并按其解释。对因本协议或本协议各方的******法院的管辖。
附件四：产品不侵权承诺书
产品不侵权承诺书
******有限公司：
为确保贵公司向我单位采购的产品符合法律法规及合同约定，不侵犯任何第三方的知识产权，现我单位现就本次采购项目产品有关知识产权问题作出如下承诺：
1、我单位承诺，本次采购项目产品不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我单位承诺，在本项目中供应的产品，如涉及知识产权，我单位为合法的权利人或授权许可人,并在投标文件中提供相关证明资料。
3、我单位承诺，如涉及我单位向贵公司供应的产品被第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，我单位承担所有责任，并承担贵公司因此遭受的全部损失。
5、我单位承诺，所有我单位与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品，即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。
特此承诺。
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
投标日期：
第五章 响应文件格式及内容
项目编号:
******有限公司
国能保定安国市50兆瓦风力发电项目
导线采购项目
响应文件
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
供应商资格条件自查表
（必须填写，并以采购公告中供应商资格要求为准）
项目 | 资格要求 | 供应商须填写简单的内容 | 证明文件所在页码 |
生产厂家资格信息 | 供应商为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境、职业健康证书，产品取得相应的工业产品生产许可证等国家认证证书，具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料，有能力履行合同物资维护保养、修理及其它服务义务的文件，提供同类且能够覆盖本标段物资的型式和例行试验报告。 |
|
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非生产厂家资格信息 | 必须是在中国境内注册的企业独立法人。 |
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营业执照经营范围需包含导线销售，且其销售产品的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求，需提供有效期内的生产厂家代理授权书。 |
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| |
响应人应具有类似本工程的供货业绩，提供近两年（2023年至今）内签订的不少于3个，且签订单项合同金额均在50万元以上的相似型号导线供货合同（附合同扫描件或中标通知书及对应发票扫描件）；应具有相似型号导线供应的专业人员和组织货源的能力和经验。 |
|
| |
响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 |
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| |
响应人应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。 |
|
| |
响应人不存在《中华人民共和国招标招标法》、《中华人民共和国招标招标法实施条例》禁止招标的情形。 |
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| |
注：供应商为生产厂家的，只需填写生产厂家资格信息；供应商为非生产厂家的，需填写非生产厂家资格信息和所代理的生产厂家资格信息。
目 录
第一部分：商务部分
一、响应函
二、授权委托书
三、采购保证金
四、资格审查资料
五、报价表
六、商务偏差表
七、知识产权要求
八、供应商认为应补充的其它商务资料
第二部分：技术部分
一、技术偏差表
二、供货计划表
三、采购响应说明书及技术资料
四、供应商认为应补充的其它技术资料
第一部分商务部分
一、响应函
致：******有限公司
1、我方已仔细研究了 采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ 元）的采购总报价，税率 %。采购材料品牌为 ，材料交货地点为 ，按合同约定履行所有义务。
2、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。
3、我方承诺在采购文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。
4、随同本采购函提交采购保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ 元）。
5、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7、我方承诺准备和参加采购活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向采购人索赔。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
二、授权委托书
本人 （姓名）系 （供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自委托之日起至响应文件有效期结束止 。
代理人无转委托权。
附：1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：
年 月 日
三、保证金
四、资格审查资料
1、供应商基本情况及证书复印件
基本情况
供应商名称 |
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生产厂家/代理商 |
| ******集团 |
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注册地址 |
| 邮政编码 |
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成立或 注册时间 |
| 注册资金 |
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主要负责人 |
| 电话 |
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联系方式 | 联系人 |
| 电话 |
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传 真 |
| 电子邮箱 |
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生产厂家 基本情况 | 名称 |
| 地址 |
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导线年生产能力（km） |
| 职工人数 |
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近3年资产 | 年份 | 2022 | 金额 |
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年份 | 2023 | 金额 |
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年份 | 2024 | 金额 |
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近3年负债 | 年份 | 2022 | 金额 |
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年份 | 2023 | 金额 |
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年份 | 2024 | 金额 |
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近3年 营业收入 | 年份 | 2022 | 金额 |
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年份 | 2023 | 金额 |
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年份 | 2024 | 金额 |
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近3年利润 | 年份 | 2022 | 金额 |
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年份 | 2023 | 金额 |
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年份 | 2024 | 金额 |
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近3年 净利润 | 年份 | 2022 | 金额 |
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年份 | 2023 | 金额 |
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年份 | 2024 | 金额 |
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注：本表可增加并扩展。
附：1、供应商营业执照复印件
2、供应商体系认证证书复印件
3、产品检验证书复印件
******银行信誉证明文件
5、供应商增值税一般纳税人证明文件或样票
2、近年财务状况表
具体年份要求按供应商须知前附表，提交经审计的财务报告正文及资产负债表、利润表、现金流量表。
3、符合资格条件的业绩汇总表
序号 | 名称 | 项目业主 | 规格型号 | 合同数量 | 合同金额 | 执行年份及情况 |
1 |
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2 |
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3 |
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… |
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注：1、表格可扩展、修改并增加内容。
2、附业绩合同证明文件。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
五、 报价表
1、报价汇总表 单位： 元/米
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术 标准 | 单位 | 预估数量 | 含税基准单价（元） | 预估含税 总价（元） | 品牌/ 生产厂家 | 买方要求交货时间 | 投标人响应最快交货时间，生产周期进行说明 |
1 | 导线 | JL/LB20A-240/30 | GB/T1179-2017 | 米 | 30309 |
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| 2025年11月28日 |
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价税合计金额（人民币）：小写： 大写：
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税率13%，以上单价及总价已含。 | ||||||||||
响应人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
联系人及电话：
年 月 日
六、商务偏差表
商务偏差 | 条目 | 页码 | 采购文件规定 | 偏差 | 备注 |
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供应商声明：除本表已列明的偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部商务条件。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
七、知识产权要求
知识产权信息：请说明提供的产品是否含有知识产权，包括但不限于商标权、专利权、外观设计以及国家法律规定的其他知识产权权利及关联权利，如果含有，请提供相关权属证明，证明供应商为合法的权利人或授权许可人，并提供产品不侵权声明，保证采购人免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或仲裁的伤害，如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或仲裁，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用以及给采购人造成的损失。
产品不侵权承诺书
致：******有限公司：
为确保贵公司向我单位采购的产品符合法律法规及合同约定，不侵犯任何第三方的知识产权，现我单位现就本次采购项目产品有关知识产权问题作出如下承诺：
1、我单位承诺，本次采购项目产品不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我单位承诺，在本项目中供应的产品，如涉及知识产权，我单位为合法的权利人或授权许可人,并在响应文件中提供相关证明资料。
3、我单位承诺，如涉及我单位向贵公司供应的产品被第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，我单位承担所有责任，并承担贵公司因此遭受的全部损失。
5、我单位承诺，所有我单位与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品，即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。
特此承诺。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日期：
八、供应商认为应补充的其它商务资料
第二部分 技术部分
一、技术偏差表
技术偏差 | 条目 | 页码 | 采购文件规定 | 偏差 | 备注 |
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供应商声明：除本表已列明的偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部技术要求。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
二、交货计划表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
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注：1.表格可扩展、修改并增加内容。
供 应 商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
三、响应说明书及技术资料
描述内容包括但不限于：
1、供应商月度最大供应能力、仓储能力，交货进度保障措施；
2、产品质量承诺，出现质量问题的处理措施承诺；
3、售后服务措施。
4、其他说明及技术资料
四、供应商认为应补充的其它技术资料
投 标 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
