一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG2130 文具黑色双头细杆记号笔 防水不易掉色物流笔双头 12支/盒 5 96.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 2 晨光 ABS916J1 50mm 12只/罐 彩色长尾夹 大号金属票据夹 2 23.6 晨光/M&GABS916J1 验收通过 3 晨光 MG2130 文具黑色双头细杆记号笔 防水不易掉色物流笔双头 12支/盒 5 96.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1169
