一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************177
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYREH61 A4无酸牛皮纸档案盒 6厘米 10只 24 1176.0 晨光/M&GAPYREH61 验收通过 2 晨光 ADGN5219 易加粉碳粉盒硒鼓 适用于HP1005/1020/3015/M1005MFP/M1319 单个装 3 180.0 晨光/M&GADGN5219 验收通过 3 金士顿 DTX/128GB U盘 2 290.0 金士顿/KingstonDTX/128GB 验收通过 4 晨光 AJD97384 普惠普透不易断裂封箱胶带打包胶带 48mm*100y 6卷/筒 4 140.0 晨光/M&GAJD97384 验收通过 5 晨光 ADG98777 金色 晨光防摔计算器防水财务办公小型多功能计算机器会计专用学生考试 7级防水语音 电子计算器 3 165.3 晨光/M&GADG98777 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁吉
