一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************484
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳茉 38*24mm 不干胶标签 24 120.0 佳茉38*24mm 验收通过 2 得力 7303 液体胶 20 72.0 得力/deli7303 验收通过 3 晨光 G-5 按动中性笔芯 0.5mm【20支/盒】 12 216.0 晨光/M&GG-5 验收通过 4 晨光 G-5 按动中性笔芯 0.5mm【20支/盒】 24 432.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 12 336.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 24 672.0 晨光/M&Gk35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向华
