一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 独山县鸿图文体经营部
三、 *采购项目编号： ************321
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 电脑适配器 10 500.0 -************ 验收通过 2 卡式炉气体 16 80.0 -************ 验收通过 3 卡式炉 6 300.0 -************ 验收通过 4 一次性口罩 200 80.0 -************ 验收通过 5 井盖 6 720.0 -************ 验收通过 6 珠光纸 200 80.0 -************ 验收通过 7 铁锅 6 132.0 -************ 验收通过 8 电池 30 180.0 -************ 验收通过 9 体温枪 20 1100.0 -************ 验收通过 10 读卡器 1 1080.0 -************ 验收通过 11 消毒液 60 210.0 -************ 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹涛
