一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 云岩区鑫梦想贸易经营部
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 路由器 1 135.0 -************ 验收通过 2 食品级塑料袋 25000 750.0 -************ 验收通过 3 一批文具 1 159.7 -************ 验收通过 4 打印机墨盒 5 1665.0 -************ 验收通过 5 A4彩色复印纸 8 140.0 -************ 验收通过 6 硒鼓 15 615.0 -************ 验收通过 7 资料册 4 22.0 -************ 验收通过 8 打印机碳粉 15 135.0 -************ 验收通过 9 键鼠套装 3 90.0 -************ 验收通过 10 胶棉拖把 1 28.0 -************ 验收通过 11 档案盒 1 65.0 -************ 验收通过 12 文件收纳架 1 40.0 -************ 验收通过 13 长卷卫生纸 2 260.0 -************ 验收通过 14 内存条 3 285.0 -************ 验收通过 15 U盘 2 53.0 -************ 验收通过 16 普通干电池 1 75.0 -************ 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 席中立
