一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************810
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 4 196.0 得力/deli7757-A4-500 验收通过 2 得力 8876 桌面文件柜 2 580.0 得力/deli8876 验收通过 3 得力 70802-36 马克笔 1 52.0 得力/deli70802-36 验收通过 4 得力 得力 5501A文件袋透明文件袋 4 54.0 得力/deli5501A 验收通过 5 得力 5603 档案盒 4 40.0 得力/deli5603 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈家黎
