一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 从江县方源文体店
三、 *采购项目编号： ************562
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0027 订书钉(银色)(500枚/盒) 30 57.0 得力/deli0027 验收通过 2 得力 BP115 PU笔记本 10 100.0 得力/deliBP115 验收通过 3 南孚 7号碱性电池2粒 碱性 42 210.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 4 丰稚 210*230cm 一次性擦手纸一包装 40 200.0 丰稚210*230cm 验收通过 5 南孚 5号2粒装 南孚 五号碱性 聚能环4代 20 110.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 现代美 531 油性记号笔划重点绘画标记笔不易褪色大双头勾线物流笔快递不掉色笔 黑色 小双头记号笔531 24 36.0 现代美531 验收通过 7 现代美 542 白板笔 80 200.0 现代美542 验收通过 8 拉芳 洗手液 500g 多用途清洁剂 15 150.0 拉芳/laf洗手液 500g 验收通过 9 蓝鸟 A5 70g 彩色复印纸 1 240.0 蓝鸟A5 70g 验收通过 10 蓝鸟 A5 70g 彩色复印纸 1 240.0 蓝鸟A5 70g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院总务科
