一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区兄弟文具店
三、 *采购项目编号： ************619
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 230 荣誉证书内芯 98 49.0 晨好230 验收通过 2 晨好 001 A4奖状纸获奖证书 300 90.0 晨好001 验收通过 3 优智风 45mm*130y 打包封箱手工透明胶带 6 60.0 优智风45mm*130y 验收通过 4 富强 双A 230ml 时尚纸杯 100只/包 2 400.0 富强双A 230ml 验收通过 5 得力 5662 档案盒35mm 20 100.0 得力/deli5662 验收通过 6 富强 565 垃圾袋 50扎/件 32 5760.0 富强565 验收通过 7 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 P05901 抽杆报告夹15mm 14 21.0 得力/deliP05901 验收通过 9 南孚 聚能环3代5号50粒 碱性电池【50粒/盒】 10 1240.0 南孚/NANFU聚能环3代5号50粒 验收通过 10 晨光 AJD97394 胶带 40 120.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 11 得力 8551ES 50mm彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 14 182.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 得力 6010-S 剪刀 5 55.0 得力/deli6010-S 验收通过 13 得力 34567 中性笔 40 372.0 得力/deli34567 验收通过 14 得力 7102 胶棒 6 72.0 得力/deli7102 验收通过 15 得力 0018 回形针 大号金属曲别针 办公文具 财会用品 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向炜
