一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************257
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 5 100.0 晨光/M&GMG2130A 验收通过 2 美菱 MY-L108 饮水机 1 268.0 美菱/MeiLingMY-L108 验收通过 3 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 3 45.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 4 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 3 45.0 得力/deli30249 验收通过 5 心相印 3层130抽*24包 抽纸 28 1512.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 6 爱普生 672 墨盒 8 640.0 爱普生/Epson672 验收通过 7 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 8 80.0 齐心/ComixC5868 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 6 118.8 得力/deli0018 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲍先慧
