一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************199
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 万用手册 11 275.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 2 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 1 20.0 晨光/M&GAPY1DP11 验收通过 3 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 15 180.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 4 晨好 分页纸/索引纸 40 40.0 晨好无型号 验收通过 5 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 220.0 清风/qingfengB00CKSJN-1 验收通过 6 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli5901 验收通过 7 得力 0012 别针/回形针/大头针 6 118.8 得力/deli0012 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲍先慧
