一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 道真自治县民族书屋
三、 *采购项目编号： ************640
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶棒 10 50.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 30406 18mm 双面胶带 10 20.0 得力/deli30406 验收通过 3 华杰 HJ5675 档案盒 24 330.24 华杰HJ5675 验收通过 4 军舰 241 电脑连打纸 10 950.0 军舰241 验收通过 5 晶生 A4 70G 打印纸 40 7200.0 晶生A4 70G 验收通过 6 华杰 CL6012 抽杆文件夹 100 300.0 华杰CL6012 验收通过 7 莱特 32k空白本 424软抄记事本 100 200.0 莱特32k空白本 验收通过 8 华杰 H209A 文件袋 204 204.0 华杰H209A 验收通过 9 华杰 HQ310B 14C抽杆文件夹 100 200.0 华杰HQ310B 验收通过 10 奥德美 GP-009 0.5mm 中性笔 24 288.0 奥德美GP-009 验收通过 11 奥德美 GR-2119 0.5mm 子弹头 替芯 24 360.0 奥德美GR-2119 验收通过 12 奥德美 GR-2119 0.5mm 子弹头 替芯 12 180.0 奥德美GR-2119 验收通过 13 华杰 HQ310A 14c抽杆 文件夹 100 100.0 华杰/HHQ310A 验收通过 14 得力 0011 订书钉 20 40.0 得力/deli0011 验收通过 15 华杰 HJ5635 档案盒 24 168.0 华杰HJ5635 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘丽勤
