一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 胶棒 3 90.0 得力/deli7103 验收通过 2 得力 33684 绿板 1 120.0 得力/deli33684 验收通过 3 心相印 ZB010 大盘纸卷筒纸 2 300.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 4 得力 30400 胶纸 2 30.0 得力/deli30400 验收通过 5 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 7 35.0 雕牌青柠飘香透明皂 252g 验收通过 6 优露清抑菌油污清 500ml多用途清洁剂 20 700.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 7 煦光 6mm100米长尼龙绳 1 100.0 煦光6mm100米长 验收通过 8 得力 3301 PU/PVC笔记本 2 30.0 得力/deli3301 验收通过 9 兰诗 SB-0318 扫把 3 15.0 兰诗SB-0318 验收通过 10 美家生活 000003水拖 6 90.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 11 现代美 GP-122 替芯/铅芯 2 30.0 现代美GP-122 验收通过 12 现代美 GP-995 中性笔 4 120.0 现代美GP-995 验收通过 13 科力邦 KB1002 垃圾袋 28 140.0 科力邦KB1002 验收通过 14 得力 5004 资料册 9 135.0 得力/deli5004 验收通过 15 晨光 ADMN4007 文件栏 4 100.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 16 西玛 6345文件篮 31 310.0 西玛/simaa6345 验收通过 17 得力 7788 彩色复印纸 6 60.0 得力/deli7788 验收通过 18 得力 83639 卡纸 11 440.0 得力/deli83639 验收通过 19 爱普生 004 墨盒 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 20 爱普生 004 墨盒 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 21 爱普生 004 墨盒 3 240.0 爱普生/Epson004 验收通过 22 爱普生 004 墨盒 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 23 晨光 ASC99391 塑封膜 6 390.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 24 晨光 ASC99392 塑封膜 3 135.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡廷芳
