一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 哑铃 1 680.0 -************ 验收通过 2 耳麦 20 4400.0 -************ 验收通过 3 卷纸 370 46250.0 -************ 验收通过 4 电池 80 200.0 -************ 验收通过 5 双面胶 10 100.0 -************ 验收通过 6 服装 300 40500.0 -************ 验收通过 7 大盘卷纸 200 24000.0 -************ 验收通过 8 一次性纸杯 70 5950.0 -************ 验收通过 9 哑铃 1 500.0 -************ 验收通过 10 工作证 700 1050.0 -************ 验收通过 11 哑铃 1 420.0 -************ 验收通过 12 花露水 30 360.0 -************ 验收通过 13 保护垫 15 1200.0 -************ 验收通过 14 安全牙刷 150 1800.0 -************ 验收通过 15 机械硬盘 200 256000.0 -************ 验收通过 16 哑铃 1 600.0 -************ 验收通过 17 凉拖鞋 100 1000.0 -************ 验收通过 18 哑铃 1 700.0 -************ 验收通过 19 软水盐 300 12000.0 -************ 验收通过 20 服装 150 25500.0 -************ 验收通过 21 水杯 300 6000.0 -************ 验收通过 22 哑铃架 1 480.0 -************ 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办公室
