一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************742
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5534 12只A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 3 78.0 得力/deli5534 验收通过 2 得力 7084 2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) 1 9.8 得力/deli7084 验收通过 3 得力 9252 透明书写板夹(浅蓝)(只) 5 85.0 得力/deli9252 验收通过 4 得力 3161 记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) 3 55.5 得力/deli3161 验收通过 5 得力 9845 三联文件框(混)(只) 3 58.5 得力/deli9845 验收通过 6 得力 30400 双面胶带 9mm*10y(9.1m/卷) 1 18.61 得力/deli30400 验收通过 7 得力 0024 回形针 10 24.8 得力/deli0024 验收通过 8 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 20 290.0 晨光/M&GABS916Y6 验收通过 9 得力 1619 文化用品>电子产品及配件>电子计算器 2 93.5 得力/deli1619 验收通过 10 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 1 23.75 晨光/M&GASGN7105 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局绿茵湖派出所）
