一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************680
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 圣澳威斯 男女西服 圣奥威斯衬衣 20 7380.0 圣澳威斯男女西服 验收通过 2 圣澳威斯 男女西服 圣奥威斯衬衣 16 5904.0 圣澳威斯男女西服 验收通过 3 圣澳威斯 ******000 圣澳威斯西裤 8 3752.0 圣澳威斯******000 验收通过 4 圣澳威斯 ******000 圣澳威斯西裤 10 4690.0 圣澳威斯******000 验收通过 5 圣澳威斯 ******53 圣澳威斯******53西服衬衣 4 6792.0 圣澳威斯******53 验收通过 6 圣澳威斯 ******53 圣澳威斯******53西服衬衣 5 8490.0 圣澳威斯******53 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邱野
