一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************739
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得胜 E300W 小蜜蜂扩音器扩音机 1 259.0 得胜/TakstarE300W 验收通过 2 得胜 E261W 小蜜蜂扩音机 1 420.0 得胜/TakstarE261W 验收通过 3 心相印 DT26200 抽纸 2 580.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 4 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 1 48.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 5 晨光 APMV0901 马克笔 1 96.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 6 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 2 10.0 巧姨38cm 验收通过 7 得力 LQ110 一次性手套 10 60.0 得力/deliLQ110 验收通过 8 妙洁 MDPC100塑杯 1 70.0 妙洁/magicMDPC100 验收通过 9 得力 9864 印油/印泥/印台 1 12.0 得力/deli9864 验收通过 10 晨光 ADMN4007 文件栏 2 50.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 11 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 1 9.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 12 得力 83639 卡纸 5 200.0 得力/deli83639 验收通过 13 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 3 84.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 14 晨光 ASC99391 塑封膜 1 65.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 15 晨光 ASC99392 塑封膜 7 315.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗小平
