一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 精益办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************565
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0011 不锈钢订书针 2 10.0 得力/deli0011 验收通过 2 优必利 3466 28mm*22mm 口取纸 35张/包 红色（单位：包） 1 9.0 优必利3466 验收通过 3 得力 22015 发票版会计凭证档案盒 A4通用凭证装订盒 4 76.0 得力/deli22015 验收通过 4 得力 7730 四色便利贴 400张/包 5 22.5 得力/deli7730 验收通过 5 得力 0371 订书机 省力型/订书器 适配24/6,26/6及24/8订书钉 3 80.7 得力/deli0371 验收通过 6 得力 18817 18817垃圾袋(黄)(30只/卷)50*50CM背心式 (1卷) 塑料背心式垃圾袋清洁卫生袋 13 106.6 得力/deli18817 验收通过 7 得力 5526 文件袋 1 27.0 得力/deli5526 验收通过 8 红缘 B8018 记事本 10 120.0 红缘/Company profileB8018 验收通过 9 得力 9868 印泥 5 23.0 得力/deli9868 验收通过 10 得力 5682 档案盒 20 130.0 得力/deli5682 验收通过 11 得力 8551ES 长尾夹 10 100.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 公牛 GN-606 电源插座 2 58.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 13 得力 S02 中性笔 13 286.0 得力/deliS02 验收通过 14 得力 7302S 胶水 1 8.71 得力/deli7302S 验收通过 15 百利文 Q310/22大、小 实色抽杆夹 10 100.0 百利文Q310/22大、小 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓成竹
