一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************845
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 3303 135ml高粘度液体胶 学习办公胶水 1支/12支装 90 180.0 优智风3303 验收通过 2 得力 9863ES 快干印台 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 3 天章 A5 70g 彩色复印纸 20 300.0 天章/TANGOA5 70g 验收通过 4 得培力 D-75 档案盒 5 70.0 得培力/depliD-75 验收通过 5 得力 0390 订书机 1 50.0 得力/deli0390 验收通过 6 得力 7730 便利贴 20 60.0 得力/deli7730 验收通过 7 ASC99306 荣誉证书 86 602.0 晨光/M&GASC99306 验收通过 8 晨光 Q7 风速中性笔 10 120.0 晨光/M&GQ7 验收通过 9 得力/deli 思达 6817 白板笔 12 10.32 得力/deli6817 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
