一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************739
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7084 2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) 1 9.8 得力/deli7084 验收通过 2 得力 0370 省力订书机(台) 2 45.14 得力/deli0370 验收通过 3 得力 6821 记号笔马克笔(黑)(10支/盒) 1 12.87 得力/deli6821 验收通过 4 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) 5 22.5 得力/deli0050 验收通过 5 得力 30400 双面胶带 9mm*10y(9.1m/卷) 1 18.61 得力/deli30400 验收通过 6 晨光 ADM94814 55mm蓝色粘扣档案盒 10 106.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 7 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 1 23.75 晨光/M&GASGN7105 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局沙包堡派出所）
